岳陽縣交通運(yùn)輸局2017年部門決算公開

目 錄

第一部分    岳陽縣交通運(yùn)輸局單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽縣交通運(yùn)輸局2017年度部門決算公開明細(xì)表

1、收入支出決算公開表

2、收入決算公開表

3、支出決算公開表

4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

第三部分  岳陽縣交通運(yùn)輸局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

岳陽縣交通運(yùn)輸局2017年部門決算公開

一、岳陽縣交通運(yùn)輸局單位概況

（一）主要職能

1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。

4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區(qū)安全監(jiān)督)，負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

6.實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。

7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施 管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。

9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

10.負(fù)責(zé)局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。

11指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。

12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

1.根據(jù)上述職責(zé)，縣交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。

2. 二級機(jī)構(gòu)：①岳陽縣道路運(yùn)輸管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制74名，其中所長1名，副所長3名。

②岳陽縣港口航務(wù)管理所：為副科級純公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制43名，其中所長1名，副所長2名。

③岳陽縣農(nóng)村公路管理所：為副科級行政支持類 事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制30名，其中所長1名，副所長2名。

④岳陽縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中所長1名，副所長2名。

⑤岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制6名，其中站長1名，副站長1名。

⑥岳陽縣城市公共交通管理所(縣城市公交執(zhí)法大隊(duì))：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制20名，其中所長1名，副所長2名。

二、岳陽縣交通運(yùn)輸局2017年度部門決算公開明細(xì)表

1、收入支出決算公開表

2、收入決算公開表

3、支出決算公開表

4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

公開表格附后

三、岳陽縣交通運(yùn)輸局2017年度部門決算情況

（一）決算收支總體情況

按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年,交通局部門收入決算數(shù)為3658.53萬元，與上年基本持平。其中：一般公共預(yù)算撥款3634.53萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款24萬元。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為3658.53萬元，與上年基本持平。其中：基本支出813.34萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)457.51萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)355.84萬元；項(xiàng)目支出2845.19萬元。

（二）一般公共決算撥款支出情況

2017年度一般公共決算撥款支出3634.53萬元，與上年基本持平， 主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出和重點(diǎn)項(xiàng)目開支。

（三）政府性基金決算撥款支出情況

2017年度政府性基金決算支出24萬元。

（四）財(cái)政撥款決算基本支出情況

2017年度財(cái)政撥款基本支出813.34萬元，其中：

（1）人員經(jīng)費(fèi)457.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（2）公用經(jīng)費(fèi)355.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

（五）財(cái)政撥款決算項(xiàng)目支出情況

2017年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2845.19萬元，主要用于全縣交通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

（六）一般公共決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年本單位暫無此項(xiàng)決算支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

2017年本單位決算支出19.50萬元。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

2017年本單位決算支出7.27萬元。

（七）其他重要事項(xiàng)說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年交通局一般公共決算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出331.83萬元，比上年減少3.59%，主要是公車改革后公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少。。

（2）政府采購情況

2017年交通局部門政府采購決算總額3.94萬元，其中：政府購買設(shè)備采購決算3.94萬元，政府購買服務(wù)項(xiàng)目采購決算額0萬元。

（3）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年底，交通局部門本級及所屬的決算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，現(xiàn)處于封存待處置狀態(tài)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（4）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出共計(jì)401.2萬元，項(xiàng)目支出包括全縣2584公里公路的日常養(yǎng)護(hù)及大中修。

1、專項(xiàng)收入

2017年財(cái)政預(yù)算安排交通運(yùn)輸局專項(xiàng)資金 400萬元 。

2、專項(xiàng)支出

我局按實(shí)際情況實(shí)行了�？顚Ｓ�， 對全縣2584公里的公路進(jìn)行了日常養(yǎng)護(hù)及大中修。

3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算，所有項(xiàng)目資金都由審計(jì)核定后按養(yǎng)護(hù)進(jìn)度逐步下?lián)�，�?016年底，對全縣2571公里公路全部進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，贏得了人民群眾的支持和認(rèn)可。

4、項(xiàng)目績效情況

2017年全縣2584公里的日常養(yǎng)護(hù)全部達(dá)標(biāo)，各項(xiàng)數(shù)值指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，路面平整美觀，群眾出行方便，安全事故有所減少。

5、存在的主要問題和建議

存在的問題：養(yǎng)護(hù)資金不足。

建  議：預(yù)算安排增加養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金300萬元。

6、改進(jìn)措施

一是健全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)管理制度，把握比重，從嚴(yán)安排支出。

二是加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)全方位、多層次、多環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

三是專項(xiàng)資金使用，先申報(bào)，后撥付。一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。

四、相關(guān)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

附件1-2017年岳陽縣交通運(yùn)輸局決算公開表格.xlsx

56-交通運(yùn)輸局整體支出績效評價(jià)報(bào)告.docx

岳陽縣交通運(yùn)輸局

2018年8月13日