目錄

第一部分2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)有掛房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳與業(yè)務(wù)咨詢，負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)糾紛受理、回復(fù)、協(xié)助糾紛調(diào)處工作；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)報批、商品房預(yù)售許可報批、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目資本金和商品房預(yù)售款解控報批等相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場信息，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用信息服務(wù)工作，協(xié)助做好房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營行業(yè)文明創(chuàng)建、行業(yè)統(tǒng)計、從業(yè)人員培訓(xùn)教育等工作；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集、建賬、專戶存儲和支付受理、報批等相關(guān)工作，承擔(dān)全縣物業(yè)管理方面的事務(wù)性工作；完成上級主管部分交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心是縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。

本單位現(xiàn)有職工人數(shù)9人，內(nèi)設(shè)股室9個：辦公室、財務(wù)股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場信息股、市場監(jiān)管股、市場開發(fā)股、市場交易股及測繪股。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算302.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款302.01萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少80.73萬元，主要是因?yàn)槿藛T減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算302.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出7.7萬元，衛(wèi)生健康支出4.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出284.58萬元，住房保障支出5.43萬元。支出較去年減少80.73萬元，其中基本支出減少76.23萬元，項(xiàng)目支出減少4.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)榧訌?qiáng)財務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制白蟻防治及其他房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算302.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出7.7萬元，占2.55%；衛(wèi)生健康支出4.3萬元，占1.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出284.58萬元，占94.23%；住房保障支出5.43萬元，占1.8%。具體安排情況如下：

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為84.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為218萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。其中：白蟻防治項(xiàng)目36萬元，主要用于全縣白蟻預(yù)防及消殺等工作經(jīng)費(fèi)；房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)項(xiàng)目182萬元，主要用于房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報批、開發(fā)項(xiàng)目資本金和商品房預(yù)售款解控報批、商品房預(yù)售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.44萬元，比上一年減少8.46萬元，降低44.76%。主要原因是人員減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元。因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元�！叭�公”經(jīng)費(fèi)比上一年減少0.32萬元，減少44.44%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，切實(shí)遵守“十嚴(yán)紀(jì)律”，縮減非必要的公務(wù)接待開支。

（三）一般性支出情況

本單位2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.29萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)14人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)、房地產(chǎn)開發(fā)技術(shù)人員培訓(xùn)、保障性住房工程技術(shù)人員培訓(xùn)等。2024年度本單位未計劃安排會議預(yù)算，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為302.01萬元，其中，基本支出84.01萬元，項(xiàng)目支出218萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格

                    附件：岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心預(yù)算公開表格

                  岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表.xlsx