• 2021年度岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明(本級(jí))
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    2021年度

    岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明(本級(jí))

    目  錄

    第一部分岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

    第二部分2021年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    十一、一般性支出情況說(shuō)明

    十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分 

    岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

    一、 部門(mén)職責(zé)

    (一)岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門(mén),為正科級(jí)。岳陽(yáng)縣人民放空辦公室作為縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公,實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。

    (二)主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理、維修資金管理、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開(kāi)展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空襲斗爭(zhēng)等工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)股管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽(yáng)縣國(guó)有土地房屋征收管理辦公室(岳陽(yáng)縣房屋安全鑒定辦公室)、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。

    (二)部門(mén)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。

    第二部分 部門(mén)決算表

    (見(jiàn)附件)

    第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度收入總計(jì)34640.95萬(wàn)元(包含上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17217.44萬(wàn)元),與上年相比,增長(zhǎng)2850.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.97%,主要是增加了縣城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造工程。

    2021年度支出總計(jì)34640.95萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金5429.09萬(wàn)元),與上年相比,增長(zhǎng)2850.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.97%,主要是增加了縣城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造工程。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2021年度收入合計(jì)17423.51萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財(cái)政撥款收入13643.35萬(wàn)元,占78.3%, 其他收入3780.16萬(wàn)元,占21.7%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2021年度支出合計(jì)29211.86萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出2839.34萬(wàn)元,占9.72%,項(xiàng)目支出26372.52萬(wàn)元,占90.28%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)13643.35萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少11527.08萬(wàn)元,減少45.8%,主要是因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金數(shù)額較大,財(cái)政縮減本年度財(cái)政撥款收入經(jīng)費(fèi)。

    2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)28936.06萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加19762.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)215.43%,主要是因?yàn)閲?yán)格按照工程施工進(jìn)度支付工程款,部分工程結(jié)算屬跨年度,應(yīng)在上年度支付的工程費(fèi)用實(shí)際發(fā)生在本年度支付。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出21717.61萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的74.35%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加15184.64萬(wàn)元,增加232.43%。增加的主要原因是加大了縣城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年度財(cái)政撥款支出21717.61萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.2萬(wàn)元,占0.001%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出16.75萬(wàn)元,占0.08%;節(jié)能環(huán)保(類)支出5229.68萬(wàn)元,占24.08%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出9915.41萬(wàn)元,占45.65%;住房保障(類)支出6555.57萬(wàn)元,占30.19%;

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17436.47萬(wàn)元,支出決算為21717.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.55%。其中:

    1、一般公共服務(wù)支(類)—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)—其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算0.2萬(wàn)元,支出決算數(shù)為0.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要用于人員經(jīng)費(fèi),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):年初預(yù)算16.75萬(wàn)元,支出決算為16.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

    ①社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)—引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))

    年初預(yù)算1.5萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1.5萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要用于人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

    ②社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)—撫恤(款)—死亡撫恤金(項(xiàng))

    年初預(yù)算4.25萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4.25萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要用于退休人員死亡撫恤金及喪葬費(fèi)。

    ③社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)—?dú)埣踩耸聵I(yè)(款)—其他殘疾人事業(yè)支出(類)

    年初預(yù)算11萬(wàn)元,支出決算數(shù)為11萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要是支付殘疾人就業(yè)保障基金。

    3、節(jié)能環(huán)保支出(類):年初預(yù)算為5229.68萬(wàn)元,支出決算為5229.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

    ①節(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治(款)—水體(項(xiàng))

    年初預(yù)算為2702.15,支出決算數(shù)為2702.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要用于城市排水防澇建設(shè)。

    ②節(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治(款)—其他污染防治支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算為2527.53萬(wàn)元,決算支出數(shù)為2527.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要用于城市排水防澇建設(shè)。

    4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):年初數(shù)為5514.78萬(wàn)元,支出決算數(shù)為9915.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的179.8%。其中:

    ①城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)—行政運(yùn)行(項(xiàng))

    年初預(yù)算數(shù)為2434.04萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2782.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加,此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    ②城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)—工程建設(shè)管理(項(xiàng))

    年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算數(shù)20萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要用于工程項(xiàng)目前期工作服務(wù)開(kāi)支。

    ③城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算為618.02萬(wàn)元,支出決算為618.02萬(wàn)元。完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要用于城市建設(shè)配套日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

    ④城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(類)

    年初預(yù)算為1725萬(wàn)元,支出決算為5444.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的315.6%。決算大于預(yù)算的主要原因是財(cái)政根據(jù)老舊小區(qū)改造工作需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,另有部份項(xiàng)目為跨年度支付,即實(shí)際應(yīng)由2020年度支付均集中在2021年度1-2月份支付。此類經(jīng)費(fèi)主要用于城市建設(shè)老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。

    ⑤城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)

    年初預(yù)算為717.72萬(wàn)元,支出決算為1051萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的146.44 %。決算大于預(yù)算的主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,此類經(jīng)費(fèi)主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。

    5、住房保障支出(類)—保障性安居工程支出(款)—老舊小區(qū)改造(項(xiàng))

    年初預(yù)算數(shù)為6555.57萬(wàn)元,支出決算數(shù)為6555.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),此類經(jīng)費(fèi)主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款基本支出2563.54萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)943.03萬(wàn)元,占基本支出的36.79%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)1620.52萬(wàn)元,占基本支出的63.21%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.17萬(wàn)元,支出決算為0.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.35%,其中:

    因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國(guó)出境,與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)出境。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.17萬(wàn)元,支出決算為0.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0.06萬(wàn)元,減少30%,減少的主要原因是本年度公務(wù)接待活動(dòng)較上年減少。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車,與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年及去年均未購(gòu)置公務(wù)用車。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù),與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年及去年均未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%。其中:

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次;

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓50人次,主要是用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出,即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,因?qū)嵭泄嚫母镂窗l(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

    截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7098.96萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.49萬(wàn)元;支出7218.45萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出7218.45萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:

    1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)—城市建設(shè)支出(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為7182.45萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出增加,增撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    2、抗疫特別國(guó)債安排的支出(類)—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(款)—公共衛(wèi)生體系建設(shè)(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為36萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是抗疫需要,增撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1620.51萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加311.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.77%。主要原因是:城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷增大,所需的各類業(yè)務(wù)前期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,另一原因是人員經(jīng)費(fèi)逐年增加。

    十一、一般性支出情況說(shuō)明

    2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.13萬(wàn)元,用于開(kāi)展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),建筑材料節(jié)能培訓(xùn)、工程招投標(biāo)管理培訓(xùn)、城市供水建設(shè)培訓(xùn)等,人數(shù)36人。

    十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額34.44萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出34.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額33.71萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的97.88%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車輛2輛(已封存),其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金19154.07 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度長(zhǎng)豐北路工程等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金7218.45 萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2021 年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。

    組織對(duì)“建筑總公司棚改安置小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套”“榮站社會(huì)公共停車場(chǎng)”“小毛家湖排水洪澇”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出19154.07 萬(wàn)元,其中政府性基金預(yù)算支出7218.45 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

    組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出14499.15萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出7218.45 萬(wàn)元。

    (2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    其中“小毛家湖排水洪澇”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.5 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1422萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1422萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是新建新墻河路鋼筋砼雨水管道,配合周邊道路建設(shè),完成下凹式綠地、透水鋪裝、植草溝等海綿措施;二是新建小毛家湖排漬泵站一處。

    發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是未細(xì)化編制項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)根據(jù)中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))要求“各地區(qū)各部門(mén)編制預(yù)算時(shí)要貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院各項(xiàng)決策部署,分解細(xì)化各項(xiàng)工作要求,結(jié)合本地區(qū)本部門(mén)實(shí)際情況,全面設(shè)置部門(mén)和單位整體績(jī)效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)算安排的前置條件,加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核,將績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)”該項(xiàng)目未編制細(xì)化資金績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃有待加強(qiáng);二是項(xiàng)目工程檔案管理不規(guī)范,部分資料不齊全,績(jī)效評(píng)價(jià)人員收集資料困難。

    下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化全面績(jī)效評(píng)價(jià)觀念。建議在項(xiàng)目申請(qǐng)、審批時(shí),除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外,還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況設(shè)定成效指標(biāo);且將其分解為需要達(dá)成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo),并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的,并能通過(guò)清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn),不宜籠統(tǒng)、模糊;二是合理確定工程進(jìn)度,避免工程延期。在前期可研階段先充分調(diào)研,了解同類道路的建設(shè)時(shí)間,合理確定道路建設(shè)工期;施工單位要從人、材、機(jī)等方面認(rèn)真仔細(xì)地對(duì)所承擔(dān)的施工項(xiàng)目,進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)和開(kāi)展工作,業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行嚴(yán)格的審查,經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)要監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行,不能將其停留在紙面上。

    (3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    按年初設(shè)定的 “小毛家湖排水洪澇”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為95分,等級(jí)為“優(yōu)”。

    第四部分 名詞解釋

    財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等

    農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等

    政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

    獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

    其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

    印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

    咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

    水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

    電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

    郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

    物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

    差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

    維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

    租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

    會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

    工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

    其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

    稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等

    醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

    獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。

    辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

    其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

    第五部分 附件

    2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表2021年:岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí)).xls

    2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2021年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(本級(jí)).docx

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