岳陽縣住房保障服務(wù)中心
2023年度預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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岳陽縣住房保障服務(wù)中心貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于住房保障服務(wù)工作的方針政策和決算部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對住房保障服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：貫徹落實國家關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策，負責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國有企業(yè)住房制度改革等業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報批，起草和報批全縣保障性住房分配方案，負責(zé)全縣保障性住房維修、改造項目的實施；籌集全縣保障性住房建設(shè)資金、保障性住房貨幣補貼資金；負責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實物配租工作，負責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對象的登記和調(diào)查核實等工作，負責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計工作；完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房保障服務(wù)中心是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。
本單位現(xiàn)有職工人數(shù)11人，內(nèi)設(shè)股室4個：辦公室、財務(wù)股、工程項目股、住房服務(wù)股四個股室。辦公室負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機關(guān)日常事務(wù)，負責(zé)機關(guān)文電、會務(wù)、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作；財務(wù)股負責(zé)機關(guān)財務(wù)工作，負責(zé)保障性住房財務(wù)工作，負責(zé)有關(guān)財務(wù)統(tǒng)計上報工作；工程項目股負責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報批；起草和報批全縣保障性住房分配方案，負責(zé)全縣保障性住房維修、改造項目實施；住房服務(wù)股負責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實物配租工作，負責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對象的登記和調(diào)查核實等工作，負責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計工作。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算649.71萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款648.02萬元（經(jīng)費撥款230.02萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款418萬元），政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.69萬元。收入較去年增加419.06萬元，主要是因為加強住房保障項目管理同時將保障性住房維修資金418萬元納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款。
本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
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2023年本單位支出預(yù)算649.71萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出11.39萬元，衛(wèi)生健康支出6.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出623.92萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)1.69萬元），住房保障支出8.04萬元。支出較去年增加419.06萬元，其中基本支出減少76.1萬元，項目支出增加495.16萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員較上年度減少，導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費減少；項目支出增加主要是因為加強住房保障項目管理同時將保障性住房維修資金納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算649.71萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出11.39萬元，占1.75%；衛(wèi)生健康支出6.36萬元，占0.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出623.92萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)1.69萬元），占96.03%；住房保障支出8.04萬元，占1.24%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為120.75萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出107.49萬元，一般商品和服務(wù)支出13.26萬元，對個人和家庭的補助0.00萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為528.96萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保障性住房專項、公租房維修、住房保障與服務(wù)經(jīng)費、會議費等。其中：保障性住房專項30萬元，主要用于完成本年度住房保障專項工作；公租房維修418萬元，主要用于完成本年度全縣公租房維護和維修；住房保障與服務(wù)經(jīng)費79.16萬元，主要用于完成住房保障工作的其他開支；會議費1.8萬元，主要用于完成項目支出所發(fā)生的會議經(jīng)費。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
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本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.26萬元，比上一年增加3萬元，增加29.2%。主要原因是單位公車改革相應(yīng)增加在編人員車補費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.5萬元，增加100%，主要原因是上一年未計算三公經(jīng)費，經(jīng)核算本年度三公經(jīng)費預(yù)算核定為0.5萬元。
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本單位2023年培訓(xùn)費預(yù)算0.35萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)18人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)及保障性住房工程技術(shù)人員培訓(xùn)。2023年度本單位未計劃安排會議預(yù)算，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額23.3萬元，其中工程類0萬元，貨物類20.3萬元，服務(wù)類3萬元。
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截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為649.71萬元，其中，基本支出120.75萬元，項目支出528.96萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣住房和保障服務(wù)中心預(yù)算公開表格
