岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局（匯總）2023年度預算公開說明
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實有關住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設。
2、負責人民防空監(jiān)督管理。負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的審核、管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的人民防空建設進行監(jiān)督檢查；組織和指導制定城市防空襲方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設、訓練；組織管理人民防空通信警報建設；對人民防空通信警報網(wǎng)建設和信息化建設實施計劃、技術和質(zhì)量管理，保障人民防空通信警報暢通；實施人民防空無線電管理；組織管理人民防空工程建設；根據(jù)國家和省、市制定的防護標準和質(zhì)量標準，對人民防空工程建設（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實施計劃、技術和質(zhì)量管理；指導人民防空工程的維護管理和日常開發(fā)利用；監(jiān)督落實人民防空在城市地下空間開發(fā)和利用中的要求；會同有關部門組織開展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識，提高人民防空技能；組織指導人民防空干部教育培訓；管理人民防空經(jīng)費，編制縣本級人民防空經(jīng)費預決算，并對使用情況實施監(jiān)督檢查；組織開展人民防空科學技術研究，推廣應用科技成果；戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。
3、負責房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。按規(guī)定權限監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)機構的資質(zhì)；負責商品房預售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務市場、房地產(chǎn)中介服務市場和租賃市場；負責國有土地上房屋征收與補償管理工作；負責組織管理全縣房產(chǎn)基礎測繪和測繪成果審核備案管理；負責指導監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負責物業(yè)專項維修資金的歸集和使用管理；負責土地二、三級市場管理。
4、負責住房保障監(jiān)督管理。擬訂全縣住房保障相關政策；組織編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；會同有關部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金）計劃；負責保障性住房的建設和經(jīng)營管理；負責住房保障和住房制度改革的相關工作。
5、負責城建計劃編制和監(jiān)督管理。參與全縣城建計劃編制、監(jiān)督實施和督查考核；參與全縣市政公用工程項目可行性研究、工程設計、方案審查等前期工作；負責全縣城區(qū)棚改和老舊小區(qū)改造項目庫以及市政公用設施項目的建設管理，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點工程資金計劃的編制，負責政府投資市政項目設計概算審查；負責城市更新工作；負責縣級城鄉(xiāng)建設檔案的收集、保管和利用工作。
6、承擔城市設計和建筑設計管理責任。負責全縣建設工程勘察設計市場和建設工程勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理；負責全縣建設工程初步設計、施工圖設計文件、消防設計的審查備案。
7、承擔城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設維護責任。參與編制給排水管網(wǎng)建設專項規(guī)劃；負責編制給排水管網(wǎng)建設年度計劃；負責擬訂城區(qū)計劃用水發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、水量分配調(diào)度方案草案并組織實施；負責城市排水設施、污水及污泥處理設施的建設和運行維護的監(jiān)督管理；負責污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理；參與氣候適應性城市創(chuàng)建工作；貫徹實施城市供水用水政策和法律法規(guī)，負責城市供水用水行業(yè)管理；會同有關部門編制城市供水用水規(guī)劃，制訂行業(yè)發(fā)展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作。負責編制市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的年度建設維護資金計劃；負責市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設監(jiān)管和建設維護。
8、承擔全縣建筑市場的管理責任。負責全縣建設行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報批和管理，負責全縣建設工程招標投標活動監(jiān)督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標代理、建設工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負責建設工程施工許可管理、造價定額和合同備案；負責全縣無障礙及人性化設施工程建設活動的監(jiān)督管理；指導建設工程有形建筑市場。
9、承擔全縣建設工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責任。負責工程建設標準體系的貫徹執(zhí)行，制定建設工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責全縣建設工程、施工現(xiàn)場管理和建設工程、消防工程竣工驗收管理；牽頭組織建設工程項目聯(lián)合驗收備案；負責全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
10、承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任。負責行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術政策、標準的貫徹執(zhí)行；負責行業(yè)新技術、新材料、新工藝研究、應用和推廣工作；負責行業(yè)信息平臺建設，提升行業(yè)智能化管理水平。
11、承擔全縣村鎮(zhèn)建設指導管理責任。負責統(tǒng)籌推進全縣新型城鎮(zhèn)化工作；負責指導和協(xié)調(diào)全縣小城鎮(zhèn)建設，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制和管理；指導全縣重點中心鎮(zhèn)建設；負責全縣危房改造工作。
12、負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風貌保護區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。指導歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）專項規(guī)劃的編制、申報工作。
13、負責制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓和繼續(xù)教育工作；負責土建工程專業(yè)職稱資格的報批和執(zhí)業(yè)資格管理有關工作；開展建設行業(yè)人才對外交流與合作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設辦事機構，與縣住房和城鄉(xiāng)建設局合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。
本部門現(xiàn)有在職人員118人，內(nèi)設股室21個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質(zhì)量安全管理股、建設工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護股。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局下設副科級事業(yè)機構5個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設項目服務中心、縣建筑市場服務中心。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局下設正股級事業(yè)機構4個：縣城建檔案館、縣建設執(zhí)法大隊、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊（與建設執(zhí)法大隊合署辦公）、縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站。
�。ㄈ┎块T預算構成
納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽縣建筑市場服務中心；
2、岳陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
3、岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心；
4、岳陽縣住房保障服務中心；
因此2023年度部門預算包括本級預算和4個二級預算單位匯總預算。本文為岳陽縣住建局匯總預算。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算3522.35萬元，其中，一般公共預算撥款2883.18萬元（經(jīng)費撥款2367.18萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款516萬元），政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)639.17萬元。收入較去年增加1056.01萬元，主要是因為住房保障服務中心將保障性住房維修基金418萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款且由于大力加強城市建設管理支出，優(yōu)化城建職責職能，相應增加建設管理經(jīng)費支出。
本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算3522.35萬元，其中，一般公共服務支出48.51萬元，社會保障和就業(yè)支出132.54萬元，衛(wèi)生健康支出72.39萬元，節(jié)能環(huán)保支出453.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2724.02萬元，住房保障支出91.45萬元。支出較去年增加416.84萬元，其中基本支出減少183.44萬元，項目支出增加1239.44萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，相應減少人員經(jīng)費，項目支出增加主要是因為城鄉(xiāng)建設管理項目力度加強，相應增加項目工作經(jīng)費開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算3522.35萬元，其中，一般公共服務支出48.51萬元，占1.38%；社會保障和就業(yè)支出132.54萬元，占3.76%；衛(wèi)生健康支出72.39萬元，占2.06%,；節(jié)能環(huán)保支出453.42萬元，占12.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2724.02萬元，占77.34%；住房保障支出91.45萬元，占2.6%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1360.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中，工資福利支出1222.84萬元，一般商品服務支出137.41萬元，對個人和家庭的補助0.00萬元。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為2162.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括工程建設項目審批、會議費、建設管理經(jīng)費、建設市場執(zhí)法監(jiān)督管理、危房改造、文明創(chuàng)建、建設市場定額補助、建筑市場其他經(jīng)費、質(zhì)監(jiān)站定額補助、白蟻防治、房地產(chǎn)開發(fā)服務、房產(chǎn)開發(fā)會議費、保障性住房專項、公租房維修、住房保障與服務經(jīng)費、住房保障會議費等。其中：工程建設項目審批支出18萬元，主要用于政務中心項目審批；會議費支出2.7萬元，主要用于項目會議開支；建設管理經(jīng)費支出163.48萬元，主要用于加強城市建設管理支出；建設市場執(zhí)法監(jiān)督管理支出378萬元，主要用于建設市場執(zhí)法監(jiān)督工作，消除安全隱患；危房改造支出10萬元，主要用于解決貧困用戶住房安全問題，突出鄉(xiāng)村特殊保護生態(tài)環(huán)境；文明創(chuàng)建支出23萬元，主要用于文明創(chuàng)建工作，改善人居環(huán)境；市政基礎設施運行維護支出564.6萬元，主要用于縣城公共基礎設施運行維護費，改善居民出行及居住環(huán)境。定額補助63.92萬元，主要用于建筑市場監(jiān)督管理的工作經(jīng)費；建筑市場其他經(jīng)費70.6萬元，主要用于部門為完成建筑市場其他工作所發(fā)生的支出等方面;質(zhì)監(jiān)站定額補助45萬元，主要用于部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支及完成上級交辦的各項建設工程監(jiān)督任務等方面；白蟻防治36萬元，主要用于縣白蟻防治工作經(jīng)費；房地產(chǎn)開發(fā)服務190.94萬元，主要用于房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務咨詢、市場和企業(yè)信息服務、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報批、開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等；會議費4.5萬元，主要用于項目會議開展。保障性住房專項30萬元，主要用于完成本年度住房保障專項工作；公租房維修418萬元，主要用于完成本年度全縣公租房維護和維修；住房保障與服務經(jīng)費79.16萬元，主要用于完成住房保障工作的其他開支；會議費1.8萬元，主要用于完成項目支出所發(fā)生的會議經(jīng)費。
四、政府性基金預算支出
2023年度政府性基金預算撥款支出62.38萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出類中的城市建設支出為56.58萬元、污水處理設施建設和運營為5.8萬元，主要用于城市公共基礎設施運行和維護專項項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款137.41萬元，比上一年61.27萬元，增加80.47%。主要原因是建設系統(tǒng)公車改革，相應增加在編人員公務用車費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.31萬元，其中，公務接待費5.31萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少13.34萬元，降低71.53%，主要原因是公務用車封存，本年度無公務用車費用。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年培訓費預算3.78萬元，擬開展14次培訓，人數(shù)132人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓、專業(yè)技術人員專業(yè)培訓、房地產(chǎn)開發(fā)技術人員培訓、保障性住房工程技術人員培訓等。2023年度本單位未計劃安排會議預算，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預算總額1399.71萬元，其中工程類0萬元，貨物類75.74萬元，服務類1323.97萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛（執(zhí)勤用車），因公車改革后所有車輛均上交封存，暫未核減處置固定資產(chǎn)。單位價值50萬元以上通用設備1臺（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位計劃處置上交已封存的2臺車輛。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為3522.35萬元，其中，基本支出1360.26萬元，項目支出2162.08萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局（匯總）預算公開表格
