岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度
縣直部門決算公開（本級(jí)）
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭(zhēng)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級(jí)。岳陽縣人民放空辦公室作為縣國防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室21個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)股管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場(chǎng)開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)31790.32萬元(包含上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5849.14萬元)，較上年決算數(shù)增加21868.77萬元，增加220.4%，其中：本年度財(cái)政撥款收入為25170.43萬元，較上年增加10234.7萬元；本年度其他收入770.75萬元較上年增加380.51萬元。支出總計(jì)為31709.3萬元，同比上年決算數(shù)支出增加15344萬元，增加93.3%，增長(zhǎng)的主要原因是增加了縣城老舊小區(qū)進(jìn)行改造工程。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)25941.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入25170.43萬元，占97.03%, 其他收入770.75萬元，占2.97%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)9806.58萬元，其中：基本支出2897.12萬元，占29.54%,項(xiàng)目支出6906.46萬元，占70.46%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入為30906.01萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收入增加14886萬元，增長(zhǎng)92.92%。2020年度財(cái)政撥款支出為30906.01萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加14886萬元，增長(zhǎng)92.92%。收支增長(zhǎng)的主要原因是城市建設(shè)發(fā)展工作的需要，追加了城建項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，如生態(tài)文明建設(shè)、保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目的建設(shè)，城市黑臭水治理、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出6532.97萬元，占本年支出合計(jì)的20.60%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少4338.66萬元，減少39.91%,減少的主要原因是因項(xiàng)目完工日期均跨年度，按工程的施工進(jìn)度付款，大量資金均集中在第二年年初支付。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出6532.97萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中，基本支出2264.13萬元，占比34.66%；項(xiàng)目支出4268.84萬元，占比65.34%。按功能分類各項(xiàng)構(gòu)成及占比情況如下：
1、節(jié)能環(huán)保（類）支出625.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的9.6%；
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3163.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的48.42%；
3、交通運(yùn)輸支出182.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的2.79%；
4、住房保障（類）支出2561.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的39.21%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6997.67萬元，支出決算為6532.97萬元，完成年初預(yù)算的93.36%。預(yù)決算存在的差額主要原因是：資金的支付因按工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度進(jìn)行支付，部分工程項(xiàng)目屬跨年度完工，所以有部分資金在第二年的1-2月份進(jìn)行支付。其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出(類)：年初預(yù)算為400 萬元，支出決算為625.25萬元，完成年初預(yù)算的156.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我局業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要，即加大城市生態(tài)文明建設(shè)追加部分預(yù)算。
①、污染防治（款）—水體（項(xiàng)）：年初無預(yù)算，支出決算數(shù)為125.25萬元，主要用于城市主污水管網(wǎng)建設(shè)。
②、污染防治（款）—其他污染防治支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為400萬元，決算數(shù)為500萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為3093.98萬元，支出決算數(shù)為3163.47萬元，完成年初預(yù)算的102.24%。決算數(shù)大于于年初預(yù)算數(shù)的原因加大城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
①、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—-行政運(yùn)行（項(xiàng)）：
年初預(yù)算數(shù)為899.32萬元，支出決算數(shù)為899.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于日常運(yùn)行支出。
②、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—-一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為21.34萬元，支出決算數(shù)為21.34萬，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
③、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為192.61萬元，決算數(shù)為192.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于日常運(yùn)行開支及項(xiàng)目開支。
④、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算46.11萬元，支出決算數(shù)46.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于項(xiàng)目支出。
⑤、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算89萬元，支出決算數(shù)為89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平主要用于日�；局С觥�
⑥、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為35.99萬元，支出決算數(shù)為35.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平，主要用于日�；局С觥�
⑦、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為314.07萬元，支出決算數(shù)為314.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平，主要用于日�；局С�。
⑧、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為191.63萬元，支出決算數(shù)為191.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。主要用于日�；局С�。
⑨、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為1442.89萬元，支出決算數(shù)為1373.4萬元，完成年初預(yù)算的95.18 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分支出為跨年度工程支出。支出主要用于城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。
3、交通運(yùn)輸支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為1000萬元，支出決算數(shù)為182.32萬元，完成年初預(yù)算的18.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樵擁?xiàng)為長(zhǎng)豐北路拓改建設(shè)工程，屬跨年度工程。
①、公路水路運(yùn)輸（款）-公路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為1000萬元，支出決算數(shù)為182.32萬元，完成年初預(yù)算的18.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樵擁?xiàng)為長(zhǎng)豐北路拓改建設(shè)工程，屬跨年度工程。
4、住房保障支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為2503.7萬元，支出決算數(shù)為2561.93萬元，完成年初預(yù)算的102.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要用于老舊小區(qū)改造。
①、保障性安居工程支出（款）-老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2331.93萬元，支出決算數(shù)為2331.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)待平，主要用于縣城老舊小區(qū)改造項(xiàng)目。
④、保障性安居工程支出（款）-其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為288.23萬元，支出決算數(shù)230萬元，完成年初預(yù)算的79.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榘词┕みM(jìn)度，部份工程屬于跨年度結(jié)算。該項(xiàng)目主要用于縣城老舊小區(qū)改造工程。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2264.13萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)945.19萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1318.94萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支總額為0.2萬元，年初預(yù)算數(shù)為3.9萬元,完成年初預(yù)算的5.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般財(cái)政預(yù)算撥款支出決算為0.2萬元，因公出國出境費(fèi)決算支出為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出為0萬元、公務(wù)接待費(fèi)決算支出0萬元、占比5.13%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0，本年度無因公出國（境）費(fèi)，與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平，均無出國出境費(fèi)的發(fā)生。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，本年度公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。年初預(yù)算數(shù)為10萬元，完成了預(yù)算的0%，因?qū)嵭泄嚫母镂窗l(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，本年度現(xiàn)保留公務(wù)用車1臺(tái)。
3、公務(wù)接待費(fèi)為0.2萬元，年初預(yù)算數(shù)為3.9萬元，完成年初預(yù)算的5.13%，與上年決算相比減少2.59萬元，主要是本年度公務(wù)接待活動(dòng)較上年減少。主要是用于國內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次5個(gè)、接待人次55人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金合計(jì)為2760.1萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2093.98萬元，本年收入666.12萬元,本年收入政府性基金收入占本年財(cái)政撥款收入合計(jì)的2.4%。本年支出2640.62萬元, 主要是項(xiàng)目支出，如城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2606.48萬元以及淤泥處置費(fèi)34.13萬元。項(xiàng)目支出占本年支出合計(jì)的2.05%，年末政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.49萬元。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
2020年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，堅(jiān)持學(xué)以致用、學(xué)以創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，擴(kuò)大知識(shí)涉獵范圍，不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經(jīng)驗(yàn)、新方法，并結(jié)合本職工作、勇于實(shí)踐、敢于創(chuàng)新，切實(shí)形成了屬于自身的思維模式、工作經(jīng)驗(yàn)和群眾方法。
二是加強(qiáng)管理。弘揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)持量體裁衣、量力而行，合理使用各種經(jīng)費(fèi)，合理利用各類資源，堅(jiān)決克服講排場(chǎng)、比場(chǎng)面、輕實(shí)效的現(xiàn)象，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2020年縣財(cái)政安排我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24416.7萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出4589.8萬元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)、城鎮(zhèn)黑臭水治理；城市社區(qū)支出9191.1萬元主要用城市基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出428.8萬元主要用于長(zhǎng)豐北路拓改工程建設(shè)；住房保障支出10207萬元主要用于棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)、公租及廉租房的建設(shè)以及縣城老舊小區(qū)的配套設(shè)施改造建設(shè)等。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析
2020年專項(xiàng)資金實(shí)際使用為6909.46萬元，其中污城鄉(xiāng)社區(qū)支出4165.21萬元主要用城市基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)支出；公路建設(shè)支出183.32萬元主要用于長(zhǎng)豐北路拓改工程建設(shè)；住房保障支出2561.93萬元主要用于棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)、公租及廉租房的建設(shè)以及縣城老舊小區(qū)的配套設(shè)施改造建設(shè)等。主要是因?yàn)榇蟛糠蓓?xiàng)目屬跨年度工程，并按工程施工進(jìn)度及簽證進(jìn)行支付項(xiàng)目工程款，大量資金的支付均集中在第二年度的1-2月份。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析
我局專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用、專項(xiàng)核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序和工程進(jìn)度進(jìn)行支付。
（三）以部門為主體開展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目加強(qiáng)審核，合理支出，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項(xiàng)目的資金預(yù)算。
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視，我局先后多次召開黨委會(huì)、局務(wù)會(huì)專題研究預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，明確預(yù)算績(jī)效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績(jī)效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設(shè)立了由局長(zhǎng)姚正大任組長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)肖朝輝任副組長(zhǎng)、股室負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，下設(shè)辦公室，由財(cái)計(jì)股長(zhǎng)胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算資金管理工作，確保績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作全面推進(jìn)。。
2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實(shí)際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)考核辦法及實(shí)施細(xì)則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施細(xì)則》等文件，進(jìn)一步明確了績(jī)效考核工作目標(biāo)，明確了評(píng)價(jià)管理考核責(zé)任，使我局的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。
3、確保實(shí)施到位。要求各股室、各二級(jí)單位制定出臺(tái)了適合本單位特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施管理細(xì)則，各單位必須將評(píng)價(jià)管理職責(zé)到崗、到人，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)價(jià)管理辦法，不走過場(chǎng)，并結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，確保預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1309.3萬元，比上年增加（減少）157.83萬元，增長(zhǎng)13.71%。主要原因是：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷增大，所需的各類業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，另一原因是人員經(jīng)費(fèi)逐年增加。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購支出總額2319.05 萬元，其中：政府采購貨物支出20 萬元、政府采購工程支出2299.05 萬元、政府采購服務(wù)支出2299.05萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為 2299.05萬元,占政府采購支出總金額的比重為99.14%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底，本部門共有車輛2 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2 輛，其他用車主要是機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)1318.94萬元，其中:辦公費(fèi)16.55萬元、印刷費(fèi)3.5萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)5.23萬元、電費(fèi)6.58萬元、郵電費(fèi)2.59萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.12萬元、差旅費(fèi)12.4萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)16.74萬元、租賃費(fèi)0.7萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.59萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元、專用燃料費(fèi)1.82萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)13.53萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)741.73萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用45.84萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置9.64萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
……
附表：（在此處以附件形式上傳）
2020年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）決算公開表.XLS