岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
業(yè)務(wù)咨詢、市場(chǎng)和企負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)工作,包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)政策宣傳及業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開(kāi)發(fā)資質(zhì)報(bào)批、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資本金和商品房預(yù)售款解控報(bào)批、商品房預(yù)售許可證報(bào)批、全縣房地產(chǎn)的測(cè)繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心為岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級(jí)公益類事業(yè)單位。中心系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工79人,其中在職人員37人,退休42人,內(nèi)設(shè)股室9個(gè)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算387.98萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款387.98萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。(“本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件(政府性基金預(yù)算)、(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空!保┦杖胼^去年減少76.92萬(wàn)元,主要是因?yàn)槭琼憫?yīng)政府勤儉節(jié)約、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算387.98萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)387.98萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)科目146.98萬(wàn)元,住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管科目100萬(wàn)元,行政運(yùn)行科目132萬(wàn)元。支出較去年減少76.92萬(wàn)元,其中基本支出減少76.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加15萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)轫憫?yīng)政府勤儉節(jié)約、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榘紫伔乐螛I(yè)務(wù)量增大。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算378.98萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出378.98萬(wàn)元,占100%;城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)科目支出146.98萬(wàn)元占38.78%,行政運(yùn)行科目132萬(wàn)元34.83占%,住宅建設(shè)與房地產(chǎn)監(jiān)管科目100萬(wàn)元占26.39%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為146.98萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為232萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:政策性減收77萬(wàn)元、房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、白蟻防治工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。(2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出(政府性基金預(yù)算)為空。)
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款146.98萬(wàn)元,比上一年減少86.02萬(wàn)元,降低36.92%。主要原因人員減少,非稅收入成本減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.7萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.7萬(wàn)元。比上一年減少6.1萬(wàn)元,降低81.33%,主要原因是2021年公車交國(guó)資辦處置,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和岳陽(yáng)縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)劃精神的實(shí)施辦法》,進(jìn)一點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
(三)一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬召開(kāi)1次會(huì)議,人數(shù)15人,內(nèi)容為測(cè)繪學(xué)習(xí);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)15人,內(nèi)容為信息網(wǎng)絡(luò);計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。(2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)!保
(四)政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類0萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。( 2021年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。)
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛,主要用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)用車,資金來(lái)源為購(gòu)入。
2021年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。(2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。)
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為387.98萬(wàn)元,其中,基本支出146.98萬(wàn)元,項(xiàng)目支出232萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。