岳陽縣建筑市場服務(wù)中心單位2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣建筑市場施工企業(yè)管理,建筑工程報建,建筑施工安全監(jiān)督,施工企業(yè)勞;鹦袠I(yè)管理。
(二)機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣建筑市場服務(wù)中心屬岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級機構(gòu),副科級單位。岳陽縣建設(shè)工程造價服務(wù)中心,岳陽縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公,實行一套機構(gòu)、三個名稱。
岳陽縣建筑市場服務(wù)中心現(xiàn)實有在職人員24人。本單位內(nèi)設(shè)股室7個:辦公室、人事股、財務(wù)股、企管股、造價站、安全監(jiān)督站及建筑市場股。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算300.59萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款300.59萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,(政府性基金預(yù)算)、(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。)收入較去年增加9.59萬元,主要是因為專業(yè)技術(shù)人員調(diào)入。
(二)支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算萬元,其中,一般公共服務(wù)300.59萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)科目300.59萬元。支出較去年增加9.59萬元,其中基本支出增加9.59萬元,項目支出不變。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算300.59萬元,其中,一般公共服務(wù)支出300.59萬元,占100%;城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)科目支出288.17萬元占95.87%,工程建設(shè)管理科目12.42萬元占4.13%,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為300.59萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。(2021年度本單位無項目預(yù)算)
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元.(2021年度本單位無政府性基金安排的支出,(政府性基金預(yù)算)為空。)
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款300.59萬元,比上一年增加9.59萬元,增加3.19%。主要原因是技術(shù)人員調(diào)入。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元,其中,公務(wù)接待費0.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少1萬元,降低66%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實八項規(guī)劃精神的實施辦法》,進(jìn)一點加強對“三公”經(jīng)費的管控。
(三)一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算0.7萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費預(yù)算0.7萬元,擬開展一次培訓(xùn),人數(shù)20人,內(nèi)容為企業(yè)管理大會;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。(2021年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。)
(四)政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。(2021年度本單位未安排政府采購預(yù)算。)
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。(2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等)
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為0萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。