岳陽縣住房保障服務(wù)中心2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實國家關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策，負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國有企業(yè)住房制度改革等業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報批；起草和報批全縣保障性住房分配方案；負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項目的實施；
3、籌集全縣保障性住房建設(shè)資金、保障性住房貨幣補貼資金；
4、負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實物配租工作；負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對象的登記和調(diào)查核實等工作；負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計工作。
5、完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房保障服務(wù)中心是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。
中心現(xiàn)有干部職工30人，其中在職人員25人，退休5人。中心內(nèi)設(shè)股室4個：辦公室、財務(wù)股、工程項目股、住房服務(wù)股。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算145.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款145.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（“本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件（政府性基金預(yù)算）、（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少27.34萬元，主要是因為響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費開支。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算145.66萬元，其中，一般公共服務(wù)145.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目113.66萬元，住房保障支出科目32萬元。支出較去年減少27.34萬元，其中基本支出減少27.64萬元，項目支出不變。其中基本支出較上年減少主要是因為縮減開支加強(qiáng)財務(wù)管理。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算145.66萬元，其中，一般公共服務(wù)支出145.66萬元，占100%；其中城鄉(xiāng)社區(qū)科目支出113.66萬元，占78.03%，住房保障科目支出32萬元，占21.97%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為113.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出32萬元，主要用于項目運行維護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。（2021年度本單位無政府性基金安排的支出）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款113.65萬元，比上一年減少27.65萬元，降低19.57%。主要原因是響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.73萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，其他交通費0.23萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.27萬元，降低27%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實八項規(guī)劃精神的實施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費的管控。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算0.3萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0.3萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)9人，內(nèi)容為棚戶區(qū)改造培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。（2021年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。）
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額10萬元，其中工程類0萬元，貨物類10萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛.。
2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。（2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。）
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為145.66萬元，其中，基本支出113.65萬元，項目支出32萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
