部門(單位)名稱:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
預(yù)算編碼: 412001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2022年6月1日
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
鄧有林 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7636958 |
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人員編制 |
79 |
實有人數(shù) |
79 |
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職能職責(zé)概述 |
主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報建設(shè),對人民防空工程建設(shè)實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭等工作。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:爭取各類項目資金1.83億元; 任務(wù)2:完成市政投入2.8億元,建筑施工企業(yè)總產(chǎn)值14.65億元,房地產(chǎn)開發(fā)投資7.5億元; 任務(wù)3:完善城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施,推進(jìn)黑臭水體治理,落實揚(yáng)塵防控措施,實現(xiàn)建筑工地?fù)P塵治理常態(tài)化; 任務(wù)4:全年監(jiān)督在建工程51個,面積64.69萬㎡,備案率100%。完成裝配式建筑2.12萬㎡。完成消防工程驗收25件。 任務(wù)5:全年新開工面積16.5萬㎡。發(fā)放商品房預(yù)售許可證20個,批準(zhǔn)預(yù)售3412套29.67萬㎡,實際完成銷售3292套39.74萬㎡,銷售金額19.22億元。完成測繪1534宗,面積158萬㎡。完成白蟻預(yù)防面積44.27萬㎡。征繳項目資本金4828萬元,監(jiān)管解控預(yù)售資金14.3億元。完成維修資金收繳2800萬; 任務(wù)6:完成審批人防項目25個,批建人防工程4000㎡,征收人防易地建設(shè)費(fèi)565萬元,完成竣工驗收備案項目3個,共計10061㎡,全部實行聯(lián)合審批聯(lián)合驗收。 |
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年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及 取得的成績 |
1.市政方面:全年完成市政投入2.8億元,新建改造城市道路7條,新建5個小游園和7個停車場,新增城市休閑綠地12814㎡,系統(tǒng)整治市政污水排污口3處,完成城區(qū)污水管網(wǎng)17.86公里,完成文勝鐵路橋涵改造和岳雅南側(cè)760米雨污箱涵工程。 2.環(huán)保方面:積極推動落實洞庭清波專項行動,強(qiáng)化污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管,建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施遠(yuǎn)程監(jiān)控室,岳陽縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實現(xiàn)無人值守。完成白洋水庫黑臭水體治理掃尾工程。揚(yáng)塵治理成效明顯,空氣質(zhì)量持續(xù)提升,順利完成中央第二輪生態(tài)環(huán)保督察。 3.安全生產(chǎn)方面:開展“安全生產(chǎn)專項整治三年行動”“打非治違”“歲末年初安全生產(chǎn)百日大會戰(zhàn)”等專項整治行動,確保建筑市政領(lǐng)域安全生產(chǎn)無事故。 4.房地產(chǎn)市場方面:堅持“房住不炒”的定位,嚴(yán)格執(zhí)行房地產(chǎn)調(diào)控政策,確保岳陽縣房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)。 5.民生實事方面:住房保障體系不斷完善,新建公租房項目4個200套,2個棚改項目160戶完成簽約,簽約率達(dá)100%,完成10個老舊小區(qū)改造項目4238戶,完成農(nóng)村危房改造315戶。 6.文明創(chuàng)建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務(wù)目標(biāo)。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
34640.9 |
17217.4 |
6544.4 |
7099 |
3780.1 |
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1、局機(jī)關(guān) |
34640.9 |
17217.4 |
6544.4 |
7099 |
3780.1 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
29211.8 |
2839.3 |
1054.2 |
1785.1 |
26372.5 |
5429 |
5429 |
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1、局機(jī)關(guān) |
29211.8 |
2839.3 |
1054.2 |
1785.1 |
26372.5 |
5429 |
5429 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
1370 |
1370 |
0 |
0 |
0 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1370 |
1370 |
0 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
278.5 |
278.5 |
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1、局機(jī)關(guān) |
278.5 |
278.5 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1:加快北向融城步伐,加快城市道路建設(shè); 目標(biāo)2:完善城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施,推進(jìn)黑臭水體治理,落實揚(yáng)塵防控措施,實現(xiàn)建筑工地?fù)P塵治理常態(tài)化; 目標(biāo)3:完成老舊小區(qū)改造項目10個、棚戶區(qū)改造160戶,公租房200套; 目標(biāo)4:推進(jìn)建筑工地專項整治行動,確保安全事故零發(fā)生; 目標(biāo)5:及時完成省、市、縣下達(dá)的各項任務(wù)。 |
1.市政方面:全年完成市政投入2.8億元,新建改造城市道路7條,新建5個小游園和7個停車場,新增城市休閑綠地12814㎡,系統(tǒng)整治市政污水排污口3處,完成城區(qū)污水管網(wǎng)17.86公里,完成文勝鐵路橋涵改造和岳雅南側(cè)760米雨污箱涵工程。 2.環(huán)保方面:所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實現(xiàn)全覆蓋,城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理。開展揚(yáng)塵治理專項治理,對城區(qū)、麻塘片區(qū)建筑工地下發(fā)揚(yáng)塵治理整改通知書9份,停工整改7份,建筑揚(yáng)塵治理實現(xiàn)常態(tài)化。 3.安全生產(chǎn)方面:嚴(yán)格質(zhì)量安全監(jiān)管,認(rèn)真開展安全檢查,狠抓安全隱患排查治理。結(jié)合“安全生產(chǎn)專項整治三年行動”“打非治違”“歲末年初安全生產(chǎn)百日大會戰(zhàn)”等專項整治行動,排查出230處隱患,封停起重設(shè)備2臺。全年建筑市政領(lǐng)域安全生產(chǎn)無事故。 4.房地產(chǎn)市場方面:堅持“房住不炒”定位,積極穩(wěn)妥落實房地產(chǎn)調(diào)控政策,維持房地產(chǎn)市場總體平穩(wěn)。 5.民生實事方面:住房保障體系不斷完善,新建公租房項目4個200套,2個棚改項目160戶完成簽約,簽約率達(dá)100%,完成10個老舊小區(qū)改造項目4238戶,完成農(nóng)村危房改造315戶。 6.文明創(chuàng)建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務(wù)目標(biāo)。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:審批服務(wù)機(jī)制 |
優(yōu)化 |
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指標(biāo)2:工程質(zhì)量安全 |
嚴(yán)格質(zhì)量安全監(jiān)管,全年建筑領(lǐng)域安全生產(chǎn)無事故。 |
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指標(biāo)3:水質(zhì)檢測 |
水質(zhì)綜合檢測合格 |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
完成長豐北路拓改,團(tuán)結(jié)南路、青山北路提質(zhì)改造,麻塘片區(qū)北湖路、金坳路新建、新墻河路污水廠段路面硬化及全線護(hù)坡工程、新福路西延工程等7條城市道路建設(shè). |
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指標(biāo)2:質(zhì)量安全監(jiān)管 |
全年監(jiān)督在建工程51個,面積64.69萬㎡,備案率100%。完成裝配式建筑2.12萬㎡,實現(xiàn)“0”突破。完成消防工程驗收25件,創(chuàng)建省級標(biāo)準(zhǔn)化示范工地6個、市級4個。 |
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指標(biāo)3:房地產(chǎn)市場 |
全年新開工面積16.5萬㎡;發(fā)放商品房預(yù)售許可證20個,批準(zhǔn)預(yù)售3412套29.67萬㎡,實際完成銷售3292套39.74萬㎡,銷售金額19.22億元。 |
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指標(biāo)4:人防建設(shè) |
加強(qiáng)人防指揮通訊,建成人防視頻會議系統(tǒng),新增集英小學(xué)一臺警報器,結(jié)合11.1防空警報試鳴和5.12防災(zāi)減災(zāi)活動,在城區(qū)開展中小學(xué)開展疏散演練1000余人次。 |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1:2021年度 |
2021年1月-2021年12月 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:基本支出 |
嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行 |
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指標(biāo)2:項目支出 |
嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指標(biāo)1:提高人居生活質(zhì)量,改善民居環(huán)境 |
市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善、城市發(fā)展呈新風(fēng)貌 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1:節(jié)約社會資源,減少管理成本 |
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生態(tài)效益 |
指標(biāo)1:保護(hù)環(huán)境、減少污染 |
積極推動落實洞庭清波專項行動,城市環(huán)境承載能力持續(xù)提升 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
指標(biāo)1:社會公眾滿意度 |
98.417%,排名全縣第四 |
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績效自評綜合得分 |
97.5 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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姚正大 |
書記\局長 |
住建局 |
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肖朝輝 |
副局長 |
住建局 |
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許奇龍 |
黨組成員 |
住建局 |
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譚伯淵 |
黨組成員 |
住建局 |
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胡瓊波 |
計劃財務(wù)股長 |
住建局 |
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評價組組長(簽字): 同意自評考核。 2022 年 6 月 1日 |
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部門(單位)意見: 同意自評考核。 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 2022 年 6 月 1日 |
填報人(簽名):鄧有林 聯(lián)系電話:7636958
五、評價報告綜述 一、部門(單位)概況 (一)、單位基本情況 住建局主要貫徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度;負(fù)責(zé)全縣人民防空的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場及住房保障的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城建計劃編制和監(jiān)督管理;承擔(dān)城市建設(shè)和建筑設(shè)計管理;承擔(dān)給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護(hù);承擔(dān)建筑市場、建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理;承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)、歷史文化名城的監(jiān)督管理等.。內(nèi)設(shè)21個股室即:辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、房地產(chǎn)開發(fā)管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。2021年財政預(yù)算編制為79人、年末實有編制人員為79人。 (二)、部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要同容、涉及范圍等 2021年度資金整體規(guī)模為34640.9萬元,其中:本年度財政撥款收入為17423.5萬元,即一般公共預(yù)算財政撥款為6544.4萬元、政府性基金撥款7099萬元,其他建設(shè)項目資金收入3780.1萬元。另外年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為17217.4萬元。 2021年縣住建局整體支出29211.8萬元,包括基本支出2839.3萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;項目支出26372.5萬元,主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)配套設(shè)施建設(shè)以及老舊小區(qū)改造配套工程等。 2021年末資金結(jié)余5429萬元。 二、 部門整體支出管理及使用情況 (一)、基本支出 2021年度住建局基本出為2839.3萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)即職工工資福利費(fèi)及對個人與家庭補(bǔ)助開支為1054.2萬元,公用支出為1785.1萬元。 需要說明的是公用經(jīng)費(fèi)支出中“三公經(jīng)費(fèi)”支出為0.14萬元,主要用于項目協(xié)調(diào)公務(wù)接待開支等。無公務(wù)用車支出、無因公出國考察費(fèi)。, (二)、項目支出 1、項目資金安排落實、總投入等情況分析 2021年度項目支出為26372.5萬元,其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目8483萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套項目支出12456.6萬元、保障性安居工程支出即棚戶區(qū)改造及老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5433萬元。 2、項目資金實際使用情況分析 ①、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目支付為8483萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)投資建設(shè)。 ②、城建基礎(chǔ)設(shè)施配套項目12456.6萬元,主要是長豐北路拓改工程、水系連通北湖路項目、榮站社會公共停車場、小毛家湖排水防澇設(shè)施建設(shè)工程(新墻河路)、怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(青山北路富榮路-城北路)和(青山北路道路提質(zhì)改造工程)等。 ③、棚戶安置小區(qū)及老舊小區(qū)改造配套設(shè)施共4878.3萬元,如麻塘片區(qū)、城東老舊小區(qū)改造、文勝老舊小區(qū)改造、團(tuán)結(jié)小區(qū)老舊小區(qū)、自來水廠老舊小區(qū)、建材小區(qū)等老舊小區(qū)建設(shè)項目。 3、專項資金管理情況分析 我局專項資金實行?顚S、專項核算,費(fèi)用支出嚴(yán)格按財務(wù)審批程序和會議進(jìn)程等進(jìn)行支付。 三、部門(單位)專項組織實施情況 按年初政府城建計劃要求,所有項目建設(shè)均按基本程序執(zhí)行,即先編制可行性研究報告,報送縣發(fā)改委批復(fù)立項后,按相關(guān)職能部門的勘測設(shè)計數(shù)據(jù)做出項目預(yù)算,經(jīng)財政評審中心審批后按國家有關(guān)工程建設(shè)基本程序執(zhí)行,主體項目實行公開網(wǎng)上公開招投標(biāo)、與之匹配的服務(wù)項目實行政府采購。項目在開工前先辦理施工許可后方可進(jìn)場施工,施工人員均實行實名打卡制。在支付工程進(jìn)度款時及時向財政出具經(jīng)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位共同鑒定的工程進(jìn)度所需的資金報告,待工程款撥付到位后及時支付給項目施工單位。 四、部門整體支出績效情況: 加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項目績效目標(biāo),對單位申報的預(yù)算項目加強(qiáng)審核,合理支出,所有項目必須有明細(xì)的資金測算,尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預(yù)算。 1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視,我局先后多次召開黨委會、局務(wù)會專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作,明確預(yù)算績效管理工作職能小組和職責(zé)分工,確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員,并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設(shè)立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、分管專項項目黨組成員許奇龍為副組長,股室負(fù)責(zé)人為成員的工作小組。下設(shè)辦公室,由財計股長胡瓊波同志為辦公室主任,鄧有林、周銀華等為成員,具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算資金管理工作,確?冃гu價管理工作全面推進(jìn)。 2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神,結(jié)合我局實際,細(xì)化考核指標(biāo),完善考核標(biāo)準(zhǔn),修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績效評價考核辦法及實施細(xì)則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)公開實施細(xì)則》等文件,進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo),明確了評價管理考核責(zé)任,使我局的各項工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。 3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點的績效評價和“三公”經(jīng)費(fèi)公開實施管理細(xì)則,各單位必須將評價管理職責(zé)到崗、到人,嚴(yán)格執(zhí)行評價管理辦法,不走過場,并結(jié)合評價結(jié)果進(jìn)行總結(jié),確保預(yù)算資金績效評價工作的穩(wěn)步推進(jìn)。 五、存在的主要問題 總的來看,我局預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實際工作中遇到的個性問題。 1、評價指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財政支出評價對象涉及部門多,指標(biāo)體系之間差異性大,難以把握評價辦法,還不能滿足目前工作開展需要。 2、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識,充實業(yè)務(wù)知識。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1、逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面,探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理,施行整體支出評價。在項目績效評價方面,逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。 2、加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo),將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫;二是建立指標(biāo)更新機(jī)制,將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫,做到隨時更新、完善。 3、積極運(yùn)用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度,進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,將績效結(jié)果逐步公布,進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消,對執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減,切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。 4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式,加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識,充實業(yè)務(wù)知識。 |
附件3-1
部門整體支出績效評價評分表
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 (15分) |
預(yù)算配置 (15分) |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
“三公經(jīng)費(fèi)” 變動率 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分; “三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|||
重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|||
過 程 (40分) |
預(yù)算執(zhí)行 (15分) |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
0.5 |
預(yù)算調(diào)整率為25% |
支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|||
資金結(jié)余 |
無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
3 |
工程跨年度付款 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%,計6分; 每超過一個百分點扣1分,扣完為止。 |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分; ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證; ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分; ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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資產(chǎn)管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
過 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 (10分) |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出(25分) |
職責(zé)履行 (25分) |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
根據(jù)岳縣辦發(fā)(2021年)1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算 |
5 |
5 |
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建設(shè)岳陽縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市縣重點民生實事完成情況 |
2 |
2 |
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省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實績指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 (20分) |
履職效益 (20分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
15 |
5 |
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社會效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
100 |
97.5 |
備注:如部門(單位)根據(jù)本部門實際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。