• 岳陽縣住房保障服務(wù)中心2022年預(yù)算公開
    來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   2021-11-19
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      岳陽縣住房保障服務(wù)中心2022年預(yù)算公開

     

      目 錄

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、 部門基本概況

     。ㄒ唬 職能職責(zé)

     。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、 部門收支總體情況

      (一) 收入預(yù)算

     。ǘ 支出預(yù)算

      四、 一般公共預(yù)算撥款支出

     。ㄒ唬 基本支出

     。ǘ 項目支出

      五、 政府性基金預(yù)算支出

      六、 其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      (二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     。ㄈ 一般性支出情況

      (四) 政府采購情況

     。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

     。 預(yù)算績效情況說明

      七、 名詞解釋

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項資金預(yù)算匯總表

      22、其他項目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

      岳陽縣住房保障服務(wù)中心是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。我中心負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于住房保障服務(wù)工作的方針政策和決策部署,貫徹落實國家關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策,負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國有企業(yè)住房制度改革等。負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房等業(yè)務(wù)受理和報批;起草和報批全縣保障性住房分配方案;負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項目的實施。籌集全縣保障性住房建設(shè)資金,保障性住房貨幣補(bǔ)貼資金。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

      岳陽縣住房保障服務(wù)中心現(xiàn)有人員19人。本單位內(nèi)設(shè)股室4個:辦公室、財務(wù)股、工程項目股、住房服務(wù)股四個股室。辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù),負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作;財務(wù)股負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)工作,負(fù)責(zé)保障性住房財務(wù)工作,負(fù)責(zé)有關(guān)財務(wù)統(tǒng)計上報工作;工程項目股負(fù)責(zé)起草和報批全縣保障性住房分配方案,負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項目實施;住房服務(wù)股負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實物配租工作,負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對象的登記和調(diào)查核實等工作,負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計工作。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      岳陽縣住房保障服務(wù)中心只有本級,沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算230.65萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款230.65萬元(經(jīng)費(fèi)撥款230.65萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加84.99萬元,主要原因是調(diào)入和新增了5名工作人員,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

      (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算230.65萬元,其中,社會保障和就業(yè)18.81萬元,衛(wèi)生健康支出9.41萬元,住房保障支出45.28萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.15萬元。支出較去年增加84.99萬元,其中基本支出增加83.19萬元,項目支出增加1.8萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于人員調(diào)入和新增,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi),項目支出增加主要是由于項目會議會增加,相應(yīng)增加工作經(jīng)費(fèi)。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算230.65萬元,其中,社會保障和就業(yè)18.81萬元,占8.16%;衛(wèi)生健康支出9.41萬元,占4.08%;住房保障支出45.28,占19.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.15萬元,占68.13%。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)196.85萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出186.59萬元、一般商品和服務(wù)支出10.26萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

     。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算33.8萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括保障性住房專項、其他工作經(jīng)費(fèi)。其中:保障性住房專項32萬元,主要用于保障性住房專項運(yùn)行工作費(fèi);其他工作經(jīng)費(fèi)1.8萬元,主要用于2022年度會議。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      2022年本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.26 萬元,比上年增加1.52 萬元,增長17.39%。主要原因是:人員調(diào)入和新增,相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。

     。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0.00 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容無;2022年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

     。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預(yù)算總額13.2萬元,其中貨物類采購預(yù)算8.9萬元,工程類采購預(yù)算0.00萬元、服務(wù)類采購預(yù)算4.3萬元。

      (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為230.65萬元,其中,基本支出196.85萬元,項目支出33.8萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

      七、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

    2022岳陽縣住房保障服務(wù)中心預(yù)算公開.xlsx


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