岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2022預(yù)算公開(kāi)

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、 部門基本概況

　　（一） 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　　（一） 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況

　�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六） 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)工作，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場(chǎng)和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開(kāi)發(fā)資質(zhì)報(bào)批、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資本金和商品房預(yù)售款解控報(bào)批、商品房預(yù)售許可證報(bào)批、全縣房地產(chǎn)的測(cè)繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人數(shù)17人。

　　本單位內(nèi)設(shè)股室9個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場(chǎng)信息股、市場(chǎng)監(jiān)管股、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股、市場(chǎng)交易股及測(cè)繪股。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算411.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款411.17萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款311.17萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬(wàn)元）。收入較去年增加32.2萬(wàn)元，主要原因是增加了人員，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算411.17萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)16.66萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.33萬(wàn)元，住房保障11.76萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出374.42萬(wàn)元。支出較去年增加32.2萬(wàn)元，其中基本支出增加27.7元，項(xiàng)目支出增加4.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加及項(xiàng)目支出增加是因?yàn)樵黾恿巳藛T，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算411.17萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)16.66萬(wàn)元，占4.05%；衛(wèi)生健康支出8.33萬(wàn)元，占2.03%；住房保障11.76萬(wàn)元，占2.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出374.42萬(wàn)元，占91.06%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)174.67萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出165.49萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)9.18萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算236.5萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場(chǎng)和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開(kāi)發(fā)資質(zhì)報(bào)批、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資本金和商品房預(yù)售款解控報(bào)批、商品房預(yù)售許可證報(bào)批、全縣房地產(chǎn)的測(cè)繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等，其中：測(cè)繪、維修基金支出196.5萬(wàn)元，主要用于全縣房地產(chǎn)的測(cè)繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等方面； 白蟻防治支出40萬(wàn)元，主要用于白蟻防治等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.18萬(wàn)元，比上年減少3.42 萬(wàn)元，減少27.14%。主要原因是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管、嚴(yán)格控制各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的額度，縮減開(kāi)支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3 萬(wàn)元，，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.51萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)政策等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額26.2萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算4.9萬(wàn)元、工程類采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算21.3萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為411.17萬(wàn)元，其中，基本支出174.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出236.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　2022岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)預(yù)算公開(kāi).xlsx