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岳陽縣房地產管理局2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣房地產管理局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
2、機構設置
二、預算單位構成情況
三、預算情況
（一）預算收入
（二）預算支出
（三）機關運行經費增減變化情況
（四）政府采購預算情況
（五）“三公”經費增減變化情況
（六）國有資產占有使用情況
（七）績效目標情況說明
四、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表（無項目績效目標）
岳陽縣房地產管理局2018年部門預算公開
第一部分⠼/span>岳陽縣房地產管理局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、主要職能。主要負責全縣房地產市場管理，規(guī)范房地產市場行為，指導房地產交易市場的價格測算和調整;負責全縣土地二級市場的管理；負責組織開展房地產市場監(jiān)測分析和商品房預售款監(jiān)管工作；負責全縣物業(yè)管理、房屋征收與補償管理、房屋安全管理、白蟻防治管理、房地產行業(yè)管理等工作;負責組織城市房地產管理法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行工作，及承辦相關專業(yè)技術人員的資格認證和業(yè)務培訓等工作;貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于住房保障和住房制度改革的政策法規(guī)；編制全縣保障性住房中長期發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；落實全縣住房保障和住房制度改革的各項制度。
2、機構設置。我局為公益類事業(yè)單位，下設二級機構11個，分別是：檔案館，產權所，測繪中心，征收辦，監(jiān)察大隊，物業(yè)維修中心，住房保障中心，白蟻所，麻塘房管所，新墻房管所，公田房管所;內設股室7個，分別是：辦公室，人事股，財務室，市場監(jiān)管股，政策法規(guī)股，物業(yè)管理辦，信息股。全局總人數137人，其中在職97人，退休40人。公務用車1臺。
二、預算單位構成情況
本次預算公開相關數據抱括全局系統(tǒng)所有內設股室和二級機構。
三、預算情況
（一）預算收入107350500元，財政預算經費撥款105350500元，非稅收入2000000元，財政撥款合計107350500元。預算收入較2017年減少16.2％，主要原因是國家政策調整，棚改項目壓縮，下?lián)茼椖抠Y金減少，另因大部分收費項目取消，2018年非費收入減少1100000元。
（二）預算支出107350500元，預算支出較2017年減少16.5％。主要原因是國家政策調整，棚改項目壓縮，項目資金支出相應減少；因認真落實中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行公務接待程序和接待標準，2018年公務接待費將進一步縮減；另因干部職工工資調整及聘用三名“三性”人員，2018年人員支出有所增加。
1、基本支出11270500元
(1)工資福利支出8343000元。
(2)機關運行經費1679000元。
(3)對個人和家庭的補助1248500元。
2、項目支出：96080000元。其中，保障性住房支出93380000元，白蟻防治經費400000元，協(xié)稅護稅工作經費1100000元，保障住房建設工作經費350000元，政策減收850000元。
（三）機關運行經費增減變化情況
因國家政策調整，大部分收費項目取消，2018年非費收入減少1100000元；另因干部職工工資調整及聘用三名“三性”人員，2018年人員支出有所增加。
（四）政府采購預算情況
2018年政府采購支出預算611800元，其中，貨物類111800元，工程類380000元，服務類120000元。
（五）“三公”經費增減變化情況
2018年“三公”經費預算數合計：36萬元，其中，公務接待費：26萬元，公車購置費無，公車運行維護費：10萬元,因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次0人。因認真落實中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行公務接待程序和接待標準，同比2017年公務接待費38萬元將縮減31.5％，公車運行維護費較2017年持平, 因公出國（境）費用保持0萬元。
（六）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價9萬元，2018年一般公共預算安排購置車輛0輛，無其他國有資產占有使用情況。
（七）績效目標情況說明
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第10張表《整體支出績效目標表》。
四、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分⠂༯span>部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表（無項目績效目標）
 岳陽縣房產局2018年部門預算表.xls
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