目錄

第一部分 岳陽縣房產(chǎn)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

   第一部分  岳陽縣房地產(chǎn)管理局2019年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

   （一）部門職責(zé)

    岳陽縣房地產(chǎn)管理局主要負責(zé)全縣房地產(chǎn)市場管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場行為，指導(dǎo)房地產(chǎn)交易市場的價格測算和調(diào)整;負責(zé)全縣土地二級市場的管理；負責(zé)組織開展房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析和商品房預(yù)售款監(jiān)管工作；負責(zé)全縣物業(yè)管理、房屋征收與補償管理、房屋安全管理、白蟻防治管理、房地產(chǎn)行業(yè)管理等工作;負責(zé)組織城市房地產(chǎn)管理法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行工作，及承辦相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的資格認證和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策法規(guī)；編制全縣保障性住房中長期發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；落實全縣住房保障和住房制度改革的各項制度。

    （二）機構(gòu)設(shè)置

我局為公益類事業(yè)單位，下設(shè)二級機構(gòu)11個，分別是：檔案館，產(chǎn)權(quán)所，測繪中心，征收辦，監(jiān)察大隊，物業(yè)維修中心，住房保障中心，白蟻所，麻塘房管所，新墻房管所，公田房管所;內(nèi)設(shè)股室7個，分別是：辦公室，人事股，財務(wù)室，市場監(jiān)管股，政策法規(guī)股，物業(yè)管理辦，信息股。全局總?cè)藬?shù)112人，其中在職74人，退休38人。公務(wù)用車1臺。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位沒有獨立核算的二級機構(gòu)，因此本次預(yù)算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級預(yù)算和二級機構(gòu)的匯總預(yù)算。

    三、部門收支總體情況

本單位2019年安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)、沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2019年年初預(yù)算數(shù)940萬元,2018年決算數(shù)為13676萬元,數(shù)字差別比較大,主要原因是,2019年房產(chǎn)局因為政府機構(gòu)改革降級為二級機構(gòu)，住房保障型基金收支以及棚戶區(qū)改造收支不再在本單位核算了。

   （一）收入預(yù)算

    2019年年初預(yù)算數(shù)940萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款940萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入200萬元)，收入比上年預(yù)算增加 5 萬元，增加0.53 %,增加原因：一是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財預(yù)[2019]2號）要求，各預(yù)算單位“商品和服務(wù)支出”在2018年基礎(chǔ)上壓減5%。二是社會保障費按政策進行了調(diào)整，自2019年5月1日起養(yǎng)老金單位負擔(dān)部分從20%調(diào)整為16%，三是在職干部職工工資調(diào)整。

    （二）支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)940萬元，其中住房保障支出940萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加 5 萬元，增加0.53 %。增加原因：一是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財預(yù)[2019]2號）要求，各預(yù)算單位“商品和服務(wù)支出”在2018年基礎(chǔ)上壓減5%。二是社會保障費按政策進行了調(diào)整，自2019年5月1日起養(yǎng)老金單位負擔(dān)部分從20%調(diào)整為16%，三是在職干部職工工資調(diào)整。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入 940萬元，相比上年增加5萬元，增加0.53 %,增減變化原因: 一是按照《湖南省財政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財預(yù)[2019]2號）要求，各預(yù)算單位“商品和服務(wù)支出”在2018年基礎(chǔ)上壓減5%。二是社會保障費按政策進行了調(diào)整，自2019年5月1日起養(yǎng)老金單位負擔(dān)部分從20%調(diào)整為16%，三是在職干部職工工資調(diào)整。

    （一）基本支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為 740萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費以及對家庭和個人的補助支出。

    （二）項目支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為 270 萬元，其中：房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費110萬元，白蟻防治經(jīng)費40萬元，保障性住房專項工作經(jīng)費35萬元，黨建、扶貧、縣城創(chuàng)建等中心工作85萬元。

    五、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款80萬元，比上年預(yù)算減少4.2萬元，減少5 %。減少的原因是機關(guān)壓減一般支出開支，貫徹厲行節(jié)約的機關(guān)作風(fēng)。

    （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)22 萬元，其中，公務(wù)接待費16 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費6 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費6 萬元）。比2018年36萬元減少10萬元，降低38.8%，主要原因是進一步加強公務(wù)接待管理，減少了公務(wù)交通出行費用，嚴格控制三公經(jīng)費支出。

    （三）政府采購情況

本部門2019年政府采購預(yù)算總額145萬元，其中工程類預(yù)算100萬元，貨物類預(yù)算39萬元，服務(wù)類預(yù)算6萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年年初，本單位年末共有車輛 1 輛（價值9萬元）；單價400元以上通用設(shè)備85臺（套），占用辦公用房1430平米。

   （五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本單位沒有重點績效項目,整體支出績效目標如下：一是進一步健全管理制度，按照縣委縣政府縣財政的相關(guān)文件，2019年我們將完善財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，嚴格按照制度執(zhí)行; 二是提高服務(wù)質(zhì)量，為廣大市民提供高質(zhì)量的服務(wù)，提升人民的幸福感；三是聚焦業(yè)務(wù)，進一步規(guī)范了房地產(chǎn)行業(yè)行為。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、房地產(chǎn)稅收一體化：辦理房屋交易手續(xù)與繳納相關(guān)房地產(chǎn)稅收在一個信息平臺辦理。

   第二部分  部門預(yù)算公開表格

 附件：岳陽縣房產(chǎn)局2019年度縣直部門預(yù)算公開表.xls