岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理局2018年度縣直部門決算公開

目 錄

第一部分 房產(chǎn)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  房產(chǎn)局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  房產(chǎn)局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名稱解釋

                              岳陽(yáng)縣房產(chǎn)局2018年部門決算說(shuō)明

   第一部分  房產(chǎn)局概況

   一、部門職責(zé)

    岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理局主要負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)行為，指導(dǎo)房地產(chǎn)交易市場(chǎng)的價(jià)格測(cè)算和調(diào)整;負(fù)責(zé)全縣土地二級(jí)市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)組織開展房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析和商品房預(yù)售款監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理、房屋征收與補(bǔ)償管理、房屋安全管理、白蟻防治管理、房地產(chǎn)行業(yè)管理等工作;負(fù)責(zé)組織城市房地產(chǎn)管理法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行工作，及承辦相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的資格認(rèn)證和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策法規(guī)；編制全縣保障性住房中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；落實(shí)全縣住房保障和住房制度改革的各項(xiàng)制度。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理局為公益類事業(yè)單位，包括11個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：檔案館，產(chǎn)權(quán)所，測(cè)繪中心，征收辦，監(jiān)察大隊(duì)，物業(yè)維修中心，住房保障中心，白蟻所，麻塘房管所，新墻房管所，公田房管所。財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算。內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，分別是：辦公室，人事股，財(cái)務(wù)室，市場(chǎng)監(jiān)管股，政策法規(guī)股，物業(yè)管理辦，信息股。全局總?cè)藬?shù)112人，其中在職74人，退休38人，公務(wù)用車1臺(tái)。

本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本次決算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級(jí)決算和二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總決算。

    第二部分  房產(chǎn)局2018年度部門決算表(見附表“ 岳陽(yáng)縣房產(chǎn)局2018年度縣直部門決算公開表”)

    第三部分  房產(chǎn)局2018年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年總收入13676萬(wàn)元，比上年12820萬(wàn)元增加6.7%。2018年總支出13676萬(wàn)元，比上年增加6.7%，其中：基本支出1127萬(wàn)元、項(xiàng)目支出12549萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要為棚戶區(qū)改造支出。 收入支出增加的主要因素是上級(jí)保障性棚改專項(xiàng)資金增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是棚改項(xiàng)目增加，以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)。

     二、收入決算情況說(shuō)明

     2018年總收入13676萬(wàn)元，其中: 公共財(cái)政預(yù)算收入12120萬(wàn)元，占總收入的88.6%、政府性基金收入1556萬(wàn)元，占總收入的11.4%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

2018年總支出13676萬(wàn)元，其中: 公共財(cái)政預(yù)算支出12120萬(wàn)元，占總支出的88.6%、政府性基金撥款支出1556萬(wàn)元，占總支出的11.4%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款總收入13676萬(wàn)元，比上年12820萬(wàn)元增加6.7%。2018年度財(cái)政撥款總支出13676萬(wàn)元，比上年增加6.7%。其中：其中：基本支出1127萬(wàn)元、項(xiàng)目支出12549萬(wàn)元。收支增加的主要因素是上級(jí)保障性棚改專項(xiàng)資金增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是棚改項(xiàng)目增加，以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出12120萬(wàn)元，比上年12018萬(wàn)元增長(zhǎng)0.8%,其中：基本支出1127萬(wàn)元、項(xiàng)目支出10993萬(wàn)元。 收入支出增加的主要因素是在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)以及上級(jí)保障性棚改專項(xiàng)資金增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出12120萬(wàn)元，用于住房保障支出（類）支出12120萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出12120萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)12120萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，全部為住房保障支出（類）住房保障支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。支出增加的主要因素是在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)以及上級(jí)保障性棚改專項(xiàng)資金增加。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共財(cái)政撥款基本支出1127萬(wàn)元萬(wàn)元，其中：人員支出902萬(wàn)元，占比80.03%，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。日常公用經(jīng)費(fèi)支出225萬(wàn)元，占比19.97%，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年“三公”財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為30萬(wàn)元，2018年年初預(yù)算數(shù)36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)83.3%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.6%。三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出大有節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

 2018年“三公”財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為30萬(wàn)元， “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，占36.36%，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)為22萬(wàn)元，占73.34%,公務(wù)接待65批次620人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算收、支總額1556萬(wàn)元，比上年1641萬(wàn)元減少85萬(wàn)元。收支減少的主要原因是上級(jí)棚改項(xiàng)目資金的增加。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，整體績(jī)效情況開展如下：

 2018年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我縣房地產(chǎn)工作按照高標(biāo)準(zhǔn)的要求，迎難而上，砥礪前行，工作取得了一定的成績(jī): 一是管理制度健全，按照縣委縣政府縣財(cái)政的相關(guān)文件，2018年我們制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行; 二是協(xié)稅征收大突破。2010年9月啟動(dòng)辦證一體化大廳建設(shè)，10月份相繼啟用辦證一體化系統(tǒng)和納稅評(píng)估系統(tǒng)，將房地產(chǎn)稅收征繳前置納入系統(tǒng)，做到“先稅后證”，房地產(chǎn)管理進(jìn)一步規(guī)范，房地產(chǎn)協(xié)稅逐年增長(zhǎng)。三是聚焦業(yè)務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范了房地產(chǎn)行業(yè)行為。結(jié)合房地產(chǎn)非法融資整治活動(dòng)的開展，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)行為。一是出臺(tái)制度。出臺(tái)了《岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的意見》，從規(guī)范預(yù)售許可、商品房銷售、項(xiàng)目開發(fā)行為、預(yù)售資金監(jiān)管、項(xiàng)目資本金監(jiān)管、物業(yè)用房管理等方面制定一套完整的辦事流程，落實(shí)崗位責(zé)任到人，確保監(jiān)管到位。二是持續(xù)開展專項(xiàng)整治。制定了《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目網(wǎng)簽備案、預(yù)售資金監(jiān)管檢查方案》，成立了專項(xiàng)檢查組，對(duì)我縣預(yù)售資金監(jiān)管銀行和17家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的銀行預(yù)售資金監(jiān)管、使用，商品房網(wǎng)簽備案情況進(jìn)行了規(guī)范性檢查。下達(dá)開發(fā)企業(yè)和銀行整改通知15份，督促整改問(wèn)題7個(gè)，催繳項(xiàng)目資本金到位1200萬(wàn)元，清理錄入未網(wǎng)簽戶數(shù)560戶。三是加強(qiáng)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集報(bào)送，保證了國(guó)家統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)數(shù)據(jù)和省房地產(chǎn)行業(yè)信用信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)，今年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在全市排名中投資額、銷售面積為第二，從業(yè)人數(shù)、人員薪資排第一，收到市縣兩級(jí)高度肯定。四是大力加強(qiáng)市場(chǎng)巡查。由執(zhí)法、監(jiān)管、法規(guī)組成聯(lián)合巡查組，加大房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的例行巡查，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，對(duì)7家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)下達(dá)整改通知，對(duì)5家企業(yè)進(jìn)行了處罰，罰款27萬(wàn)元。五是加強(qiáng)信息系統(tǒng)運(yùn)用。高效運(yùn)用網(wǎng)簽系統(tǒng)，與銀行對(duì)接，開通了資金監(jiān)管、維修資金自繳等功能，提升信息化監(jiān)管水平。2018年預(yù)售的江河頤璟城、榮灣外灘、御公館、水木清華、外灘中央洋房、觀瀾郡、奧園譽(yù)湖灣項(xiàng)目運(yùn)行正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為225萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)21.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.4等等（詳見“房產(chǎn)局2018年部門決算公開表”中基本支出表），比2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為277萬(wàn)元減少52萬(wàn)元，減少18.8%，減少的原因是機(jī)關(guān)壓減一般支出開支，貫徹厲行節(jié)約的機(jī)關(guān)作風(fēng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018 年度政府采購(gòu)支出總額62 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出38萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出12 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額62 萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額62 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位年末有價(jià)值9萬(wàn)元車輛 1 輛；單價(jià)400元以上通用設(shè)備85臺(tái)（套），占有辦公用房1430平米。

第四部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   附件： 岳陽(yáng)縣房產(chǎn)局2018年度縣直部門決算公開表.xls