一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鄧有林

聯(lián)絡(luò)電話

07307636958

人員編制

36

實(shí)有人數(shù)

57

職能職責(zé)概述

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)15個(gè)股室，下設(shè)11個(gè)二級機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)城市建設(shè)、城市管理、環(huán)境衛(wèi)生、建筑市場、園林綠化、路燈管理、小城鎮(zhèn)建設(shè)、燃?xì)夤芾�、農(nóng)村危房改造、勘測設(shè)計(jì)、建設(shè)監(jiān)理、城市禁炮、排水防澇、城市供水等14項(xiàng)職能。

年度主要工作內(nèi)容

1、逐步打通縣城區(qū)“三縱五橫”主干道路網(wǎng)和“五縱二橫”次干道路網(wǎng)，逐步對接城市外循環(huán)，保障城市暢通；

2、加快新型城鎮(zhèn)化，全縣城鎮(zhèn)人口新增1.3萬人以上，城鎮(zhèn)化率達(dá)到49.6%以上；

3、鞏固創(chuàng)國衛(wèi)成果，加快全國文明城市創(chuàng)建，城建基礎(chǔ)建設(shè)達(dá)到創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn)要求；

4、加快省級園林縣城創(chuàng)建，縣城區(qū)新增綠量50萬m2以上，人均公園面積新增4m2以上，綠地率達(dá)到31.4%以上，綠化覆蓋率達(dá)到35%以上，人均公園綠地面積達(dá)到7m2以上；

5、加快兩供兩治，城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到76%以上，生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%，燃?xì)馄占奥蔬_(dá)到90%以上，天然氣用戶達(dá)到2.8萬戶以上。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、完成城建投入2.6億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善；

2、采用PPP模式，4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠啟動(dòng)建設(shè)；

3、城市管理創(chuàng)新，縣城衛(wèi)生質(zhì)量和綜合秩序好轉(zhuǎn)；

4、城鎮(zhèn)人口新增1.5萬人；

5、立足職能，加大創(chuàng)建力度，創(chuàng)建成果繼續(xù)得到鞏固；

6、成功獲批全省農(nóng)村人居環(huán)境整治試點(diǎn)示范縣，每年可獲省級配套資金1億元以上；

7、爭取危改指標(biāo)2289戶，爭取危改資金4299萬元，開工率100%，在多次國檢、省檢中零差錯(cuò)、零失誤、零扣分，被省人民政府通報(bào)表彰；

8、建筑業(yè)產(chǎn)值首次突破23億元大關(guān)，貢獻(xiàn)稅費(fèi)2億元；

9、扶貧聯(lián)系點(diǎn)茨洞村的民調(diào)名次由2017年的全縣倒數(shù)第1名上升到了全縣第7名。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3608.7

2776

832.7

1、局機(jī)關(guān)

3608.7

2776

832.7

2、二級機(jī)構(gòu)1

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3608.7

975.6

614.9

231.8

2633.1

1、局機(jī)關(guān)

3608.7

975.6

614.9

231.8

2633.1

2、二級機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3.4

2.8

0

0

0

0.6

1、局機(jī)關(guān)

3.4

2.8

0

0

0

0.6

2、二級機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

211.2

211.2

1、局機(jī)關(guān)

211.2

211.2

2、二級機(jī)構(gòu)1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1、逐步打通縣城區(qū)“三縱五橫”主干道路網(wǎng)和“五縱二橫”次干道路網(wǎng)，逐步對接城市外循環(huán)，保障城市暢通；

2、加快新型城鎮(zhèn)化，全縣城鎮(zhèn)人口新增1.3萬人以上，城鎮(zhèn)化率達(dá)到49.6%以上；

3、鞏固創(chuàng)國衛(wèi)成果，加快全國文明城市創(chuàng)建，城建基礎(chǔ)建設(shè)達(dá)到創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn)要求；

4、加快省級園林縣城創(chuàng)建，縣城區(qū)新增綠量50萬m2以上，人均公園面積新增4m2以上，綠地率達(dá)到31.4%以上，綠化覆蓋率達(dá)到35%以上，人均公園綠地面積達(dá)到7m2以上；

5、加快兩供兩治，城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到76%以上，生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%，燃?xì)馄占奥蔬_(dá)到90%以上，天然氣用戶達(dá)到2.8萬戶以上。

1、完成城建投入2.6億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善；

2、采用PPP模式，4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠啟動(dòng)建設(shè)；

3、城市管理創(chuàng)新，縣城衛(wèi)生質(zhì)量和綜合秩序好轉(zhuǎn)；

4、城鎮(zhèn)人口新增1.5萬人；

5、立足職能，加大創(chuàng)建力度，創(chuàng)建成果繼續(xù)得到鞏固；

6、成功獲批全省農(nóng)村人居環(huán)境整治試點(diǎn)示范縣，每年可獲省級配套資金1億元以上；

7、爭取危改指標(biāo)2289戶，爭取危改資金4299萬元，開工率100%，在多次國檢、省檢中零差錯(cuò)、零失誤、零扣分，被省人民政府通報(bào)表彰；

8、建筑業(yè)產(chǎn)值首次突破23億元大關(guān)，貢獻(xiàn)稅費(fèi)2億元；

9、扶貧聯(lián)系點(diǎn)茨洞村的民調(diào)名次由2017年的全縣倒數(shù)第1名上升到了全縣第7名。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

90%

一般

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)

≤0

優(yōu)

公務(wù)卡刷卡率

100%

優(yōu)

固定資產(chǎn)利用率

100%

優(yōu)

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

90%

一般

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)

≤0

優(yōu)

公務(wù)卡刷卡率

100%

優(yōu)

固定資產(chǎn)利用率

100%

優(yōu)

打通縣城區(qū)“三縱五橫”主干道網(wǎng)和“五縱二橫”次干道網(wǎng)

2.6億元

城市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善

加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)

城鎮(zhèn)人口新增1.3萬人

新增城鎮(zhèn)1.5萬人，城鎮(zhèn)化率達(dá)49.6%

省級園林縣城創(chuàng)建

新增綠量50萬M2以上

新增綠地50萬M2以上，人均公園4M2，綠地率31.4%以上

加快兩供兩治

城鎮(zhèn)污水處理、生活垃圾無害化處理

城鎮(zhèn)污水處理達(dá)76%以上，生活垃圾無害100%，燃?xì)馄占?0%以上，天然氣用戶2.8萬戶

時(shí)效指標(biāo)

2018.1-2018.12

及時(shí)

2018.01-2018.12

成本指標(biāo)

嚴(yán)格壓縮公務(wù)開支

嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支

優(yōu)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境

城市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，城市衛(wèi)生及綜合秩序好轉(zhuǎn)

經(jīng)濟(jì)效益

節(jié)約社會(huì)資源，減少管理成本

充分運(yùn)用社會(huì)資本，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠實(shí)行PPP模式運(yùn)作，垃圾無害化處理場滲濾液生產(chǎn)線擬采用市場模式，節(jié)約了社會(huì)資源和財(cái)政成本

生態(tài)效益

保護(hù)環(huán)境、減少污染

綠地覆蓋率達(dá)35%以上，污水處理率達(dá)76%，垃圾無害化100%,住建領(lǐng)域環(huán)保督察事順利通過各級檢查

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

100%

優(yōu)

績效自評綜合得分

99分

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

姚正大

局長、

住建局

肖朝輝

副局長

住建局

胡瓊波

財(cái)務(wù)股長

住建局

鄧有林

財(cái)務(wù)副股長

住建局

評價(jià)組組長（簽字）：

部門整體績效評價(jià)屬實(shí)

姚正大

2019年7月10日

部門（單位）意見：

部門整體績效評價(jià)屬實(shí)

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：姚正大

2019年7月10日

五、評價(jià)報(bào)告綜述

岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2018年度整體支出績效評價(jià)報(bào)告

2018年，岳陽縣住建局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合縣財(cái)政局的相關(guān)文件精神，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高績績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金鐵使用效益，取得了較好的成效�，F(xiàn)將自評報(bào)告綜述如下：

一、基本概況

縣建設(shè)局下設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)城市建設(shè)、城市管理、環(huán)境衛(wèi)生、建筑市場、園林綠化、路燈管理、小城鎮(zhèn)建設(shè)、燃?xì)夤芾�、農(nóng)村危房改造、勘測設(shè)計(jì)、建設(shè)監(jiān)理、城市禁炮、排水防澇、城市供水等14項(xiàng)職能。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、政策法規(guī)股、城市建設(shè)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、招標(biāo)辦、人事股、燃?xì)廪k、城建檔案館、總工辦等15個(gè)股室。2018年財(cái)政預(yù)算編制人員36人，在職在崗實(shí)有人員57人。

部門整體支出主要是基本支出與項(xiàng)目支出。基本支出主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

二、整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

（一）、2018年收入算數(shù)3608.7萬元。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款為3608.7萬元，其中：

財(cái)政基本撥款975.6萬，即：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)800萬、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)175.6萬。

公共財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目撥款為2633.1萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款有環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)撥款1460萬、農(nóng)村危房改造經(jīng)費(fèi)534.5萬文明創(chuàng)建及其他臨批項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)638.6萬元。

（二）、整體支出方向及使范圍等

2018年度整體支出為3608.7萬元。主要包含基本支出975.6萬、項(xiàng)目支出2633.1萬

基本支出為975.6萬,主要是人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)以及添置辦公設(shè)備等開支。即人員經(jīng)費(fèi)主要是工資福利及對個(gè)人與家庭補(bǔ)助為614.9萬,公用經(jīng)費(fèi)支出為231.8萬,另外添置辦公設(shè)備等14.2萬，地下管網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)114.7。

在部門整體支出中，需要說明的是公用經(jīng)費(fèi)支出中“三公經(jīng)費(fèi)”�！叭�公經(jīng)費(fèi)”為3.4萬元，其中招待費(fèi)為2.8萬元，會(huì)議費(fèi)0.6萬。主要用于項(xiàng)目周邊協(xié)調(diào)、省廳爭資爭項(xiàng)等發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)；無公務(wù)用車費(fèi)，無因公出國考察費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出為2633.1萬元，其中：

①、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)1460萬，

②、農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)534.5萬

③、文明創(chuàng)建及重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)計(jì)、環(huán)評等臨批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)638.6萬；

所產(chǎn)生的效益：

全年完成城建投入2.6億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善。采用PPP模式，啟動(dòng)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠的建設(shè)。新增城鎮(zhèn)人口1.5萬元人。成功獲批全省農(nóng)村人居環(huán)境整治試點(diǎn)示范縣，每年可獲省級配套資金1億以上。爭取危房改造指標(biāo)2289戶，爭取危房改造資金4299萬元。扶貧聯(lián)點(diǎn)村民名次由2017年全縣倒數(shù)第一上升為全縣第7名。

三、部門整體支出績效情況：

加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)，對單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目加強(qiáng)審核，合理支出，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項(xiàng)目的資金預(yù)算。

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我局先后多次召開黨委會(huì)、局務(wù)會(huì)專題研究預(yù)算資金績效評價(jià)管理工作，明確預(yù)算績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設(shè)立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，下設(shè)辦公室，由財(cái)計(jì)股長胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算資金管理工作，確�？冃гu價(jià)管理工作全面推進(jìn)。。

2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績效評價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實(shí)際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績效評價(jià)考核辦法及實(shí)施細(xì)則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施細(xì)則》等文件，進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo)，明確了評價(jià)管理考核責(zé)任，使我局的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

3、確保實(shí)施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺(tái)了適合本單位特點(diǎn)的績效評價(jià)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施管理細(xì)則，各單位必須將評價(jià)管理職責(zé)到崗、到人，嚴(yán)格執(zhí)行評價(jià)管理辦法，不走過場，并結(jié)合評價(jià)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，確保預(yù)算資金績效評價(jià)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。

四、存在的主要問題

總的來看，我局預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實(shí)際工作中遇到的個(gè)性問題。

1、評價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評價(jià)對象涉及部門多，指標(biāo)體系之間差異性大，難以把握評價(jià)辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位。還需加大對會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。

五、下一步打算和建議

1、逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價(jià)。在項(xiàng)目績效評價(jià)方面，逐步增加評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。

2、加強(qiáng)評價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫；二是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫，做到隨時(shí)更新、完善。

3、積極運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果。建立績效評價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績效評價(jià)工作的應(yīng)有作用。

4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對參與績效評價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。

二〇一九年七月十日