附件6
岳陽縣20 17年度部門(單位)整體支出
績效評價(jià)自評報(bào)告
部門(單位)名稱 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
預(yù) 算 編 碼 183001
評價(jià)方式:部門(單位)績效自評
評價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評價(jià)組
報(bào)告日期:2018年7月20日
岳陽縣財(cái)政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
|||||||||||||||||||
聯(lián)系人 |
鄧有林 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7636958 |
||||||||||||||||
人員編制 |
42 |
實(shí)有人數(shù) |
57 |
||||||||||||||||
職能職責(zé)概述 |
主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)與管理、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、燃?xì)狻⒊鞘泄┧、園林綠化、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)等工作。 |
||||||||||||||||||
年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:加快城市擴(kuò)容步伐:加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。全年完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2億以上。 任務(wù)2:爭取國家重點(diǎn)投入項(xiàng)目資金7500萬元以上。 任務(wù)3:成功創(chuàng)建省級園林縣城。 任務(wù)4:城市管理規(guī)范。 任務(wù)5:加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。 任務(wù)6:完成省、市下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。 |
||||||||||||||||||
年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
完成建設(shè)投資2個(gè)億以上,團(tuán)結(jié)北路建成通車,完成長豐中路、城南路“白改黑”、20條背街小巷改造、4處人行道改造、城區(qū)原水管網(wǎng)建設(shè)和污水管網(wǎng)A線水毀恢復(fù)工程。城鎮(zhèn)化率達(dá)到50%,城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到81.8%,城鎮(zhèn)綠化覆蓋率達(dá)到37.4%。城市管理推行“721”工作法。鞏固全國衛(wèi)生縣城成果。禁炮和渣土成立新的管理機(jī)構(gòu),渣土運(yùn)輸管理規(guī)范,禁炮成效更加明顯。成功創(chuàng)建省級園林縣城。新墻鎮(zhèn)清水村被評為全國美麗鄉(xiāng)村示范村,張谷英鎮(zhèn)被評為湖南省美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。危房改造爭取指標(biāo)1859戶,爭取資金4551萬元,完成危房改造2102戶,其中建檔立卡貧困戶1413戶。天然氣用戶新增2255戶,用戶總數(shù)達(dá)到25000戶,天然氣加氣站建成。謝垅垃圾場和株樹垃圾場完成封場。全年水質(zhì)綜合合格率達(dá)100%。爭取國家重點(diǎn)投入7528萬元,創(chuàng)歷史新高。 |
||||||||||||||||||
二、部門(單位)收支情況 |
|||||||||||||||||||
年度收入情況(萬元) |
|||||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中: |
|||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
|||||||||||||||
局機(jī)關(guān)合計(jì) |
3562.3 |
977.3 |
2436.6 |
180.2 |
945.5 |
||||||||||||||
住建局機(jī)關(guān) |
3562.3 |
977.3 |
2436.6 |
180.2 |
945.5 |
||||||||||||||
部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
|||||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié)余 |
||||||||||||||||
基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||||||||||
人員支出 |
公用支出 |
||||||||||||||||||
局機(jī)關(guān)合計(jì) |
4136.2 |
794.4 |
487.7 |
306.7 |
3064.7 |
403.4 |
|||||||||||||
住建局機(jī)關(guān) |
4136.2 |
794.4 |
487.7 |
306.7 |
3064.7 |
403.4 |
|||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中: |
|||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
會議費(fèi) |
|||||||||||||||
局機(jī)關(guān)匯總 |
8.9 |
6.8 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
住建局機(jī)關(guān) |
8.9 |
6.8 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中: |
其他 |
||||||||||||||||
在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
||||||||||||||||||
住建局機(jī)關(guān) |
201.4 |
201.4 |
|||||||||||||||||
整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
|||||||||||||||||
任務(wù)1:加快城市擴(kuò)容步伐:加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。全年完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2億以上。 任務(wù)2:爭取國家重點(diǎn)投入項(xiàng)目資金7500萬元以上。 任務(wù)3:成功創(chuàng)建省級園林縣城。 任務(wù)4:城市管理規(guī)范。 任務(wù)5:加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。 任務(wù)6:完成省、市下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù) |
團(tuán)結(jié)北路建成通車,完成長豐中路、城南路“白改黑”、20條背街小巷改造、4處人行道改造、城區(qū)原水管網(wǎng)建設(shè)和污水管網(wǎng)A線水毀恢復(fù)工程。城鎮(zhèn)化率達(dá)到50%,城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到81.8%,城鎮(zhèn)綠化覆蓋率達(dá)到37.4%。城市管理推行“721”工作法。鞏固全國衛(wèi)生縣城成果。禁炮和渣土成立新的管理機(jī)構(gòu),渣土運(yùn)輸管理規(guī)范,禁炮成效更加明顯。成功創(chuàng)建省級園林縣城。新墻鎮(zhèn)清水村被評為全國美麗鄉(xiāng)村示范村,張谷英鎮(zhèn)被評為湖南省美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。危房改造爭取指標(biāo)1859戶,爭取資金4551萬元,完成危房改造2102戶,其中建檔立卡貧困戶1413戶。天然氣用戶新增2255戶,用戶總數(shù)達(dá)到25000戶,天然氣加氣站建成。謝垅垃圾場和株樹垃圾場完成封場。全年水質(zhì)綜合合格率達(dá)100%。爭取國家重點(diǎn)投入7528萬元,創(chuàng)歷史新高。 |
||||||||||||||||||
整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評價(jià)內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
|||||||||||||||
產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實(shí)績,即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標(biāo) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
90% |
一般 |
|||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi)變動 |
≤0 |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
公務(wù)卡刷卡率 |
100% |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
數(shù)量指標(biāo) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
90% |
優(yōu) |
||||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi)變動 |
≤0 |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
公務(wù)卡刷卡率 |
100% |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí) |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格壓縮公務(wù)開支 |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
提高人居生活質(zhì)量,改善民居環(huán)境 |
優(yōu) |
||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益 |
節(jié)約社會資源,減少管理成本 |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
生態(tài)效益 |
保護(hù)環(huán)境,減少污染 |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
100% |
優(yōu) |
|||||||||||||||||
績效自評綜合得分 |
92分 |
||||||||||||||||||
評價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
||||||||||||||||||
四、評價(jià)人員 |
|||||||||||||||||||
姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
||||||||||||||||
姚正大 |
局長 |
住建局 |
|||||||||||||||||
肖朝輝 |
副局長 |
住建局 |
|||||||||||||||||
胡瓊波 |
財(cái)務(wù)股長 |
住建局 |
|||||||||||||||||
鄧有林 |
財(cái)務(wù)副股長 |
住建局 |
|||||||||||||||||
評價(jià)組組長(簽字): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日 |
填報(bào)人(簽名): 鄧有林 聯(lián)系電話:7636958
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2017年度整體支出績效評價(jià)報(bào)告 2017年,岳陽縣住建局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,積極配合縣財(cái)政局的相關(guān)文件精神,全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,不斷提高績績效管理工作的質(zhì)量和水平,提高財(cái)政資金鐵使用效益,取得了較好的成效,F(xiàn)將自評報(bào)告綜述如下: 一、基本概況 縣建設(shè)局要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、城市管理、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、住房保障、燃?xì)、建筑活動、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)等工作。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、政策法規(guī)股、城市建設(shè)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、招標(biāo)辦、人事股、燃?xì)廪k、城建檔案館、總工辦等10個(gè)股室。2017年在財(cái)政編制人員42人,在職在崗人員57人。 部門整體支出主要是基本支出與項(xiàng)目支出;局С鲋饕侨藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。 二、部門整體收支出使用情況 (一)2017年收入決算數(shù)3562.3萬元。 1、公共財(cái)政預(yù)算撥款為2616.78萬元,其中: 財(cái)政基本撥款1169.78萬,即:年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)184.1萬、增補(bǔ)工資90.16萬、財(cái)政代扣社保經(jīng)費(fèi)及垃圾處理費(fèi)41.27萬、2017年非稅收入180.2萬、2016-2017年項(xiàng)目報(bào)建費(fèi)(含二級機(jī)構(gòu))467萬、2016年度非稅結(jié)余95萬、撫恤金4萬、城管與渣土執(zhí)法工具車購置費(fèi)34.36萬元、城管執(zhí)法及文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)與獎勵(lì)金71.7萬、預(yù)算外撥款(城關(guān)鎮(zhèn)防汛經(jīng)費(fèi))2萬。 公共財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目撥款為1447萬元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款有洞庭湖沿岸垃圾治理費(fèi)1167萬、危房改造經(jīng)費(fèi)180萬(含30萬工作經(jīng)費(fèi))、污水補(bǔ)償、廣鐵及重點(diǎn)投入項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬元。 2、其他收入945.5萬。 其中:城建投撥的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)907.4萬,主要有城建投撥2016年度污水災(zāi)后恢復(fù)260.4萬、謝垅村場青苗補(bǔ)償59萬、海綿城市及人居環(huán)境規(guī)劃經(jīng)費(fèi)180萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理咨詢費(fèi)49萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站360萬。 另外其他如工業(yè)園、城建投廣告位補(bǔ)償?shù)?8.1萬。 (二)、2017年度局機(jī)關(guān)整體支出為4136.2萬元。 主要包含基本支出794.4萬、項(xiàng)目支出3064.7萬、以及二級機(jī)構(gòu)報(bào)建費(fèi)的統(tǒng)籌分配277.1萬。其中: 1、基本支出為794.4萬,主要是人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)。即人員經(jīng)費(fèi)主要是工資福利及對個(gè)人與家庭補(bǔ)助為487.7萬,公用支出為306.7萬。 2、項(xiàng)目支出為3064.7萬元,其中: ①、農(nóng)村危房改造150萬; ②、文明創(chuàng)建及重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)計(jì)、環(huán)評等181.5萬,新型城鎮(zhèn)化建設(shè)引導(dǎo)資金25萬; ③、污水災(zāi)后處理及恢復(fù)281.8萬; ④、洞庭湖沿湖垃圾治理2085萬; ⑤、麻塘垃圾場治理325.6萬。 3、支付二級機(jī)構(gòu)277.1萬(主要是報(bào)建費(fèi)的統(tǒng)籌分配及特困企業(yè)的補(bǔ)助) 在部門整體支出中,需要說明的是“三公經(jīng)費(fèi)”!叭(jīng)費(fèi)”為8.9萬元,其中招待費(fèi)為6.8萬元,主要用于項(xiàng)目周邊協(xié)調(diào)、省廳爭資爭項(xiàng)等發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車2.1萬實(shí)際是公務(wù)用車未封存前時(shí)發(fā)生費(fèi)用。 三、部門整體支出績效情況: 加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo),對單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目加強(qiáng)審核,合理支出,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算,尤其涉及到城建、污水與垃圾項(xiàng)目的資金預(yù)算。 1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視,我局先后多次召開黨委會、局務(wù)會專題研究預(yù)算資金績效評價(jià)管理工作,明確預(yù)算績效管理工作職能小組和職責(zé)分工,確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員,并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設(shè)立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負(fù)責(zé)人為成員的工作小組,下設(shè)辦公室,由財(cái)計(jì)股長胡瓊波同志為辦公室主任,鄧有林、周銀華為成員,具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算資金管理工作,確?冃гu價(jià)管理工作全面推進(jìn)。。 2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績效評價(jià)管理辦法和一系列文件精神,結(jié)合我局實(shí)際,細(xì)化考核指標(biāo),完善考核標(biāo)準(zhǔn),修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績效評價(jià)考核辦法及實(shí)施細(xì)則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施細(xì)則》等文件,進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo),明確了評價(jià)管理考核責(zé)任,使我局的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。 3、確保實(shí)施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點(diǎn)的績效評價(jià)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施管理細(xì)則,各單位必須將評價(jià)管理職責(zé)到崗、到人,嚴(yán)格執(zhí)行評價(jià)管理辦法,不走過場,并結(jié)合評價(jià)結(jié)果進(jìn)行總結(jié),確保預(yù)算資金績效評價(jià)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。 四、存在的主要問題 總的來看,我局預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實(shí)際工作中遇到的個(gè)性問題。 1、評價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評價(jià)對象涉及部門多,指標(biāo)體系之間差異性大,難以把握評價(jià)辦法,還不能滿足目前工作開展需要。 2、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,對工作重點(diǎn)把握不到位。還需加大對會計(jì)人員的培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識,充實(shí)業(yè)務(wù)知識。 五、下一步打算和建議 1、逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面,探索實(shí)施單位整體支出績效目標(biāo)管理,施行整體支出評價(jià)。在項(xiàng)目績效評價(jià)方面,逐步增加評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。 2、加強(qiáng)評價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo),將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫;二是建立指標(biāo)更新機(jī)制,將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫,做到隨時(shí)更新、完善。 3、積極運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果。建立績效評價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度,進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,將績效結(jié)果逐步公布,進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),將一些績效評價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消,對執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減,切實(shí)發(fā)揮績效評價(jià)工作的應(yīng)有作用。 4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式,加大對參與績效評價(jià)的人員培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識,充實(shí)業(yè)務(wù)知識。 二〇一八年七月二十日 |