目 錄
第一部分 岳陽縣住建局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣住建局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣住建局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣住建局2017年度部門決算說明
一、部門基本概況
（一）、主要職能
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)、政策，研究擬訂局屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理；組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的行政規(guī)章和規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。
2、組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對全縣建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理；指導(dǎo)、監(jiān)督城市建設(shè)、風(fēng)景園林（雕塑）、建筑抗震設(shè)防（加固）建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環(huán)境綜合整治、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城建監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)“12319”城市管理熱線管理和服務(wù)；指導(dǎo)、管理城建檔案和市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)招商引資。
3、負(fù)責(zé)對全縣房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織保障性住房年度計(jì)劃的擬訂和監(jiān)督實(shí)施。
4、參與縣本級城建資金年度計(jì)劃的編制、管理和調(diào)控；指導(dǎo)和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理；參與城建工程項(xiàng)目概（預(yù)）算的審查，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審；協(xié)調(diào)實(shí)施城市綜合開發(fā)和舊城改造工作。
5、負(fù)責(zé)全縣建筑活動的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)建筑企業(yè)勞動保險(xiǎn)基金的征收、調(diào)劑、撥付和統(tǒng)籌管理。
6、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)造價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施；監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程發(fā)包、承包計(jì)價(jià)活動和造價(jià)咨詢市場；會同有關(guān)部門調(diào)查處理涉及本系統(tǒng)、本行業(yè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
7、負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評審和執(zhí)業(yè)資格管理。
8、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢市場管理；參與大（中）型建設(shè)項(xiàng)目的可行性論證和選址定點(diǎn)；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問題。
9、負(fù)責(zé)防震加固并參與竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣建筑工程和市政公用設(shè)施工程的抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
10、負(fù)責(zé)組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)新科技、新項(xiàng)目、新材料的推廣和應(yīng)用。
11、承擔(dān)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)減排建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣污水處理設(shè)施和重大減排項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)綠化休閑廣場工程建設(shè)和維護(hù)管理。
12、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作；參與全縣建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評審；指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)協(xié)調(diào)工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生管理所、岳陽縣建筑工程質(zhì)量站、岳陽縣城管大隊(duì)、岳陽縣園林辦、岳陽縣建筑工程管理站。
三、2017年度部門決算執(zhí)行情況
（一）、2017年收入決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)25,755,120.00元，相較于2016年總收入33,410,860.00元減少7,655,740.00元，減少共達(dá)22.91%。減少的主要原因是2016年度不可抗力發(fā)生自然災(zāi)害，縣城污水處理廠被淹重建，導(dǎo)致2016年度資金收入比較大。而2017年無此項(xiàng)收入。所以收入相對2016年度減少了22.91%。
（二）、公共財(cái)政撥款收入決算說明
2017年收入為25,755,120.00元，其中：公共財(cái)政撥款25,181,863.00元，比2016年31,980,860.00元減少了6,798,997.00元,減少了21.26%；政府性基金撥款573,257.00元，比2016年1,430,000.00減少856，743.00元了59.91%。減少的主要原因是2016年度因不可抗力發(fā)生自然災(zāi)害，縣城污水處理廠被淹重建，導(dǎo)致2016年度資金收入比較大。而2017年無此項(xiàng)收入。其中：社會保障和就業(yè)支出40,360.00元，節(jié)能環(huán)保支出11,670,000.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,05025,755,120.00元，760.00元，農(nóng)林水支出100,000.00元，資源勘探信息等支出94,000.00元，住房保障支出1,800,000.00元。
（三）、2017年公共財(cái)政撥款支出決算情況
2017年公共財(cái)政撥款總支出決算為25,755,120.00元，相對于2016年度支出33,410,860.00元減少了7,655,740.00元，減少達(dá)22.91%元，減少的原因主是其中：2016年度不可抗力發(fā)生自然災(zāi)害，縣城污水處理廠被淹重建，導(dǎo)致2016年度資支出比較大。而2017年無此項(xiàng)開支。
1、2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,181,863.00元，
其中：基本支出9,129,930.00元，與2016年11,854,760.00元比減少2724830.00元,下降了22.99%。基本支出主要了為了保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括人員經(jīng)費(fèi)及用于辦公等日常公用經(jīng)費(fèi)，即人員經(jīng)費(fèi)（含退休人員費(fèi)用)5713944.5元，日常辦公、宣傳、水電、維護(hù)、業(yè)務(wù)及精準(zhǔn)扶貧等3415985.5元。項(xiàng)目支出16,051,933.00元主要用于縣城文明建設(shè)、維修維護(hù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾站建設(shè)、住房保障支出等工作。比2016年減少4,074,167.00元，下降了20.24%。減少的原因是壓縮了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
2、政府性基金支出573,257.00元，屬于基本支出。同比2016年減少856743.00元,減少了59.91%。減少的原因是本年度中沒有遇到自然災(zāi)害，和外來不可抗拒的事故發(fā)生。
四、其他情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)140,863.00元，與公開的部門預(yù)算數(shù)基本持平。
其中：1、公務(wù)接待費(fèi)支出 119,688.00元，與2017年預(yù)算基本持平，主要是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)更加頻繁，如危改、燃?xì)�、建設(shè)執(zhí)法、扶貧等工作，以及爭取國家重點(diǎn)投入相應(yīng)發(fā)生的爭資爭項(xiàng)公務(wù)接待相應(yīng)增加。全年公務(wù)接待共140批 1600人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,175.00元，比去年大幅下降，減少原因主要是公車改革后車輛封存處置。
3、無因公出國經(jīng)費(fèi)，故此項(xiàng)發(fā)生費(fèi)為0.
五、預(yù)算績效情況
1、社會效益
加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，樹立建設(shè)行業(yè)窗口單位形象
2、經(jīng)濟(jì)效益
提高服務(wù)態(tài)度和提升服務(wù)質(zhì)量，和服務(wù)意識，做好服務(wù)工作，力爭群叢滿意度90%
3、生態(tài)效益
通過推進(jìn)截污控源、內(nèi)源清理、生態(tài)修復(fù)、生態(tài)補(bǔ)水等工程措施，減少污染、提高人文居住環(huán)境。
4、可持續(xù)影響
優(yōu)化城市基礎(chǔ)設(shè)施，推動城市化進(jìn)程，體現(xiàn)縣城地方特色人居佳境，即融休閑、商貿(mào)旅游、文化娛樂，高尚住宅和城市防洪一體的城市活動空間.
六、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）
