一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位屬住建局二級(jí)機(jī)構(gòu)，主管城區(qū)市容市貌管理和禁炮行政管理工作。我單位內(nèi)設(shè)4個(gè)市容市貌管理中隊(duì)和一個(gè)禁炮大隊(duì)。2016--末實(shí)有人數(shù)85人，其中在職74人，退休11人。固定資產(chǎn)-末總值170.57萬(wàn)元，其中辦公用房781.38平方米，價(jià)值95.48萬(wàn)元，執(zhí)法車輛13臺(tái)，價(jià)值72.61萬(wàn)元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門決算執(zhí)行情況分析

1、-度收支決算情況

2016-度，我單位收入總計(jì)818.3萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款收入711.3萬(wàn)元，其他收入107萬(wàn)元。全-支出合計(jì)818.3萬(wàn)元，其中工資福利支出494.3萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出255萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65.6萬(wàn)元。詳見(jiàn)《2016-度縣直部門收支決算公開(kāi)表》。

2、-度公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)711.3萬(wàn)元，其中：基本支出711.3萬(wàn)元，系保障我單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出，包括用于辦公等常公用經(jīng)費(fèi)。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)29.6萬(wàn)元，比公開(kāi)的2016-部門預(yù)算數(shù)減少16.4萬(wàn)元。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)0元;公務(wù)接待支出1.7萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.8萬(wàn)元;公務(wù)用車(執(zhí)法車輛)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.9萬(wàn)元，比預(yù)算減少14.6萬(wàn)元，系我單位嚴(yán)控車輛各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，車輛管理制度益完善所致。詳見(jiàn)《2016-度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表》。

四、下一步措施及建議

2016-，我單位在單位領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各中隊(duì)的努力工作下，完滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。在今后的工作中，我單位將根據(jù)-度預(yù)算要求，嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，提高資金使用效率，為單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展提供資金保障。