一、部門基本概況
(一)主要職能
主要負責(zé)全縣建筑市場施工企業(yè)管理,建筑工程報建、建筑施工安全監(jiān)督,施工企業(yè)勞;鹦袠I(yè)管理工作。我單位現(xiàn)有人員為 50 人,其中在職在崗的為42人,離退休7人,勞務(wù)派遣 1人。
(二)機構(gòu)設(shè)置
我單位共有內(nèi)設(shè)股室6個:站長室、副站長室、財務(wù)室、辦公室、市場股、安監(jiān)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
目前, 我單位納入2017-部門預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。
三、部門收支總體情況
2017-部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括公共財政撥款收入,又包括其他收入;支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出運行的經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算,2017--初預(yù)算數(shù)255.86萬元,公共財政預(yù)算撥款255.86萬元
(二)支出預(yù)算,2017--初預(yù)算數(shù)255.86萬元,基本支出255.86萬。
四、支出預(yù)算撥款
2017-公共財政預(yù)算撥款收入255.86萬元,具體安排情況如下:
基本支出:2017--初預(yù)算數(shù)為255.86萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
1、人員經(jīng)費支出。
人員經(jīng)費支出包括:在職人員基本工資、津貼補貼、社保費、其它工資福利支出合計255.86萬元。
其中工資62.58萬元、津貼補貼:59.89萬元、其他社會保障繳費8.51萬元(醫(yī)保7.51萬元,工傷保險1萬元)、養(yǎng)老金22.1萬元、職業(yè)-金8.84萬元、其他工資福利支出:7.97萬元。
2、商品和服務(wù)支出:38.71萬元。
辦公費3.87萬元,印刷費0.86萬元,水費0.65萬元,電費2.6萬元,郵電費4.3萬元,物業(yè)管理費3萬元,差旅費5.2萬元,維修費0.86萬元,會議費2萬元,勞務(wù)費7萬元,培訓(xùn)費1.5萬元,公務(wù)接待費2.15萬元,工會經(jīng)費3.8萬元,福利費0.06萬元,其他一般商品和服務(wù)支出0.86萬元。
3、對個人和家庭的補助
(1)退休人員工資及津補:27萬元。
(2)住房公積金13.26萬元。
(3)獎勵金3萬元
(4)其他隊個人和家庭的補助4萬元
五、其他重要事項的情況說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.15萬元,其中,公務(wù)接待費2.15萬元,無公務(wù)用車和因公出國(境)費用。2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016-增加0.15萬元,主要是因為省、市加強來縣安全監(jiān)督檢查工作。