一、部門(單位)基本情況
岳陽(yáng)縣融媒體中心（岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營(yíng)及優(yōu)質(zhì)安全播出。
內(nèi)設(shè)職能股室4個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)計(jì)劃股、技術(shù)安全股。下設(shè)岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工166人，其中在職人員82人，退休人員56人，三性用工人員28人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為954.99萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為226萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：融媒體中心運(yùn)行費(fèi)支出70萬(wàn)元，主要用于單位保障融媒體中心正常運(yùn)行等方面；新湖南省技術(shù)平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)費(fèi)支出49萬(wàn)元，主要用于湖南日?qǐng)?bào)新湖南APP技術(shù)平臺(tái)的使用費(fèi)；電視廣告及新聞宣傳支出107萬(wàn)元，主要用于單位新聞交流與宣傳等方面。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績(jī)效情況
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
結(jié)合部門職責(zé)職能，設(shè)定工作目標(biāo)，根據(jù)工作目標(biāo)預(yù)算部門經(jīng)費(fèi)，收入1635.05萬(wàn)元，支出1635.05萬(wàn)元，其中：工資福利支出898.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出554.07萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助31.62萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）專用設(shè)備購(gòu)置支出105.87萬(wàn)元、資本性支出專用設(shè)備購(gòu)置支出44.85萬(wàn)元，均為保障縣融媒體中心干部職工工資及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）過程情況分析
我中心嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照岳陽(yáng)縣財(cái)政局要求有計(jì)劃完成資金支付進(jìn)度，2023年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)139.24%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報(bào)、管理預(yù)算資金，實(shí)行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開化。規(guī)范資產(chǎn)管理，對(duì)固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置、管理工作進(jìn)行了規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)管理信息化。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
1.鞏固輿論陣地：在新時(shí)代，縣級(jí)融媒體中心建設(shè)是鞏固和提升宣傳輿論陣地的重要手段。通過增強(qiáng)基層干部群眾的吸引力和感染力，縣級(jí)融媒體中心能夠更好地發(fā)揮統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、凝聚社會(huì)共識(shí)的重要作用。
2.提升公共信息服務(wù)水平：縣級(jí)融媒體中心整合了縣級(jí)廣播電視、新媒體等資源，能夠提供用得上、用得好的信息服務(wù)，使各族群眾在共享互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成果上享有更多獲得感。
3.搭建聯(lián)系群眾的橋梁：融媒體中心的建設(shè)能夠讓原本信息不暢通的縣域地區(qū)的群眾擁有快捷、多形式、個(gè)性化的信息獲取渠道，使黨的法規(guī)政令在基層干部群眾中傳達(dá)，基層群眾的聲音通過網(wǎng)絡(luò)問政和互動(dòng)服務(wù)匯集反映。
4.適應(yīng)時(shí)代發(fā)展：縣級(jí)融媒體中心建設(shè)是時(shí)代發(fā)展的必然要求。當(dāng)今社會(huì)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用迅猛發(fā)展，新興媒體影響巨大。與此同時(shí)，各類社交媒體已成為很多民眾特別是年輕人的第一信息源。
5.推動(dòng)基層宣傳思想工作：縣級(jí)融媒體中心建設(shè)是新時(shí)代治國(guó)理政的重大舉措。通過加強(qiáng)和改進(jìn)基層宣傳思想工作，縣級(jí)融媒體中心能夠打造做群眾思想政治工作的重要平臺(tái)，推動(dòng)基層宣傳思想工作強(qiáng)起來。
（四）效果情況分析
一年來，縣融媒體中心按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、執(zhí)行到位、使用到位，充分發(fā)揮預(yù)算資金效益。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了單位內(nèi)各項(xiàng)工作的正常有序開展。
七、存在的問題及原因分析
1、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)填報(bào)需進(jìn)一步完善
由于每年申報(bào)預(yù)算時(shí)間基本在10月份左右，對(duì)于下一年度績(jī)效目標(biāo)采取的措施在申報(bào)預(yù)算時(shí)并不能全部計(jì)劃完成。同時(shí)，對(duì)于縣委臨時(shí)、突發(fā)等不可預(yù)見的工作內(nèi)容也難以計(jì)劃在內(nèi)。造成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的具體措施在填報(bào)計(jì)劃措施與年終完成情況的對(duì)比還不夠明確對(duì)應(yīng)。
2、部門對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作需進(jìn)一步提高
開展績(jī)效自評(píng)工作對(duì)于我部門的資金規(guī)范管理、資金使用效率、提高資金使用效益以及部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)都有很大的促進(jìn)作用。但目前我中心的整體支出績(jī)效自評(píng)工作仍有一些需要進(jìn)一步完善、提高的地方。同時(shí)，對(duì)于已有的指標(biāo)通過修改指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等方式，進(jìn)一步提高績(jī)效自評(píng)工作。
八、下一步改進(jìn)措施
為改進(jìn)和提高財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，保證下一年度的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正，我中心將在下一年度申報(bào)年度預(yù)算時(shí)對(duì)于部門整體支出績(jī)效目標(biāo)措施內(nèi)容進(jìn)一步提前計(jì)劃、完善，力爭(zhēng)做到明確對(duì)應(yīng)、詳細(xì)表述。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。
2、 根據(jù)績(jī)效自評(píng)情況，不斷補(bǔ)充完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，逐步建立本部門和本行業(yè)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)庫(kù)。
3、 要針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。要認(rèn)真落實(shí)整改意見，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。
4、按照政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，將部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，以及納入自評(píng)范圍的所有項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告（涉密內(nèi)容除外），通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。
十、其他需要說明的情況
無(wú)需要說明的情況。
