目錄

　　第一部分 岳陽縣廣播電視臺概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽縣廣播電視臺概況

　　一、 部門職責(zé)

　　負責(zé)岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負責(zé)擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營；負責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、建設(shè)、維護以及開發(fā)應(yīng)用；負責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣廣播電視臺內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、工會。下設(shè)岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個二級機構(gòu)。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。岳陽縣廣播電視臺2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣廣播電視臺本級以及岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個二級機構(gòu)。截至2022年底廣播電視臺在職人員110人，其中三性用工人員23人。退休人員57人。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計1635.05萬元。與上年相比，增加329.03萬元，增長25.19%，主要是因為是2022年本單位二級機構(gòu)改革，將二級機構(gòu)25個自收自支人員納入全額編制，追加了25人員的財政全額撥款收入。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1635.05萬元，其中：財政撥款收入1635.05萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1635.05萬元，其中：基本支出1070.97萬元，占65.5%；項目支出564.08萬元，占34.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計1635.05萬元，與上年相比，增加674.01萬元,增長70.13%，主要是因為是2022年本單位二級機構(gòu)改革，將二級機構(gòu)25個自收自支人員納入全額編制，追加了25人員的財政全額撥款收入，相應(yīng)增加了經(jīng)費支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出1635.05萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加329.03萬元，增長25.19%，主要是因為是2022年本單位二級機構(gòu)改革，將二級機構(gòu)25個自收自支人員納入全額編制，追加了25人員的財政全額撥款收入，相應(yīng)增加了經(jīng)費支出。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財政撥款支出1635.05萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出1271.25萬元，占77.75%；其他（類）支出363.80萬元，占22.25%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1201.70萬元，支出決算數(shù)為1635.05萬元，完成年初預(yù)算的136.06%，其中：

　　1、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為1201.70萬元，支出決算為1271.25萬元，完成年初預(yù)算的105.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動和工資變化。

　　2、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.25萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項目經(jīng)費支出。

　　3、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為363.8萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資本性支出增加未納入預(yù)算，追加經(jīng)費支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出1070.97萬元，其中：

　　人員經(jīng)費853.35萬元，占基本支出的79.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經(jīng)費217.62萬元，占基本支出的20.32%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度本單位無政府性基金收支

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算的55.60%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無支出。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算的55.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.05萬元，減少1.77%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無支出。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.78萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費支出

　　2、公務(wù)接待費支出決算為2.78萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓696人次，主要是周圍各市縣融媒體中心來學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級及二級機構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是無支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無支出；開支培訓(xùn)費0萬元，沒有開展培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無支出；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是無支出。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額92.10萬元，其中：政府采購貨物支出49.55萬元、政府采購工程支出27.08萬元、政府采購服務(wù)支出15.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額92.10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.02萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.60%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

　　2022年度績效管理工作開展情況良好�？冃ьA(yù)期目標完成良好，相關(guān)指標都已達標，績效自評綜合得分96分。并已按照財政績效部門要求已公開績效信息。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件

　　1、岳陽縣廣播電視臺2022年部門決算公開表格.xls

　　2、岳陽縣廣播電視臺2022年度整體支出自評報告.doc