一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊莎莎

聯(lián)絡(luò)電話(huà)

07307668331

人員編制

109

實(shí)有人數(shù)

101

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營(yíng)及優(yōu)質(zhì)安全播出。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：加快融媒體中心和有線(xiàn)數(shù)字電視建設(shè)。

任務(wù)2：向省、市電視臺(tái)上稿70條                                                                    

任務(wù)3：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

任務(wù)4：通過(guò)采取系列措施，財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化管理水平不斷提高

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2019年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省委、市委的決策部署，自覺(jué)擔(dān)當(dāng)“舉旗幟，聚民心，育新人，興文化，展形象”使命任務(wù)，守正創(chuàng)新，扎實(shí)工作，推動(dòng)岳陽(yáng)縣高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想保障和輿論支持，較好地完成了政治、宣傳、經(jīng)濟(jì)、隊(duì)伍建設(shè)和黨的建設(shè)等各項(xiàng)工作。

（1）提升政治站位，抓牢意識(shí)形態(tài)。進(jìn)一步樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持執(zhí)行臺(tái)黨委班子成員重點(diǎn)欄目審稿審片制度、特護(hù)期值班制度，確保了建黨98周年、新中國(guó)成立70周年期間的播出安全、宣傳安全。

（2）圍繞中心大局，抓強(qiáng)輿論宣傳。進(jìn)一步做大做強(qiáng)了主流輿論，讓正能量更強(qiáng)勁、主旋律更高昂，聚焦“新中國(guó)成立70周年”。

（3）展現(xiàn)岳陽(yáng)縣形象，抓好對(duì)外宣傳。進(jìn)一步加大了對(duì)外宣傳的力度，向中央、省、市臺(tái)上稿70條。

（4）加強(qiáng)技術(shù)保障，抓深媒體融合。提高了廣播電視信號(hào)覆蓋率，積極推進(jìn)媒體融合加快融媒體中心建設(shè)，傳統(tǒng)媒體與新媒體的互動(dòng)融合不斷加強(qiáng)。

(5)堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，抓實(shí)黨的建設(shè)。全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。強(qiáng)化政治學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線(xiàn)，認(rèn)真開(kāi)展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1825.2

588.3

1140.6

96.3

1、局機(jī)關(guān)

1825.2

588.3

1140.6

86.3

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1480.2

1239.9

794.4

445.5

240.3

345

1、局機(jī)關(guān)

1480.2

1239.9

794.4

445.5

240.3

345

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

5.06

4.1

0.96

1、局機(jī)關(guān)

5.06

4.1

0.96

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2020.80

2020.80

1、局機(jī)關(guān)

2020.80

2020.80

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：加快融媒體中心和有線(xiàn)數(shù)字電視建設(shè)。

目標(biāo)2：向省、市電視臺(tái)上稿70條                                                                    

目標(biāo)3：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)4：強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，嚴(yán)肅財(cái)政監(jiān)管

2019年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省委、市委的決策部署，自覺(jué)擔(dān)當(dāng)“舉旗幟，聚民心，育新人，興文化，展形象”使命任務(wù)，守正創(chuàng)新，扎實(shí)工作，推動(dòng)岳陽(yáng)縣高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想保障和輿論支持，較好地完成了政治、宣傳、經(jīng)濟(jì)、隊(duì)伍建設(shè)和黨的建設(shè)等各項(xiàng)工作。

（1）提升政治站位，抓牢意識(shí)形態(tài)。進(jìn)一步樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持執(zhí)行臺(tái)黨委班子成員重點(diǎn)欄目審稿審片制度、特護(hù)期值班制度，確保了建黨98周年、新中國(guó)成立70周年期間的播出安全、宣傳安全。

（2）圍繞中心大局，抓強(qiáng)輿論宣傳。進(jìn)一步做大做強(qiáng)了主流輿論，讓正能量更強(qiáng)勁、主旋律更高昂，聚焦“新中國(guó)成立70周年”。

（3）展現(xiàn)岳陽(yáng)縣形象，抓好對(duì)外宣傳。進(jìn)一步加大了對(duì)外宣傳的力度，向中央、省、市臺(tái)上稿70條。

（4）加強(qiáng)技術(shù)保障，抓深媒體融合。提高了廣播電視信號(hào)覆蓋率。積極推進(jìn)媒體融合加快融媒體中心建設(shè)，傳統(tǒng)媒體與新媒體的互動(dòng)融合不斷加強(qiáng)。

(5)堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，抓實(shí)黨的建設(shè)。全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。強(qiáng)化政治學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線(xiàn)，認(rèn)真開(kāi)展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

向省、市電視臺(tái)上稿優(yōu)稿率

50%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

向省、市電視臺(tái)上稿70條

100%

100%

加大有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度

100%

已按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)

時(shí)效指標(biāo)

確保創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生縣城工作按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成目標(biāo)任務(wù)

100%

已按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)

成本指標(biāo)

全年財(cái)政整體支出

1480.2

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

通過(guò)對(duì)外宣傳，進(jìn)一步擴(kuò)大了我縣對(duì)外的影響力和吸引力

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

完成全年經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收160萬(wàn)元

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

社會(huì)公眾比較滿(mǎn)意

95%

95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱(chēng)

單  位

簽  字

楊鵬飛

副臺(tái)長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

葉輝

辦公室主任

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

楊莎莎

財(cái)務(wù)

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)為公益一類(lèi)事業(yè)單位.主要職能是負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營(yíng)及優(yōu)質(zhì)安全播出。

內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線(xiàn)數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣告管理服務(wù)中心等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工173人，其中在職人101人，退休人員53人，三性用工人員19人。

2019年重點(diǎn)工作情況：采編播出了《扶貧攻堅(jiān)》、《巡察利劍》、《農(nóng)村人居環(huán)境整治》、《文明創(chuàng)建進(jìn)行時(shí)》、《交通問(wèn)題頑瘴痼疾整治》等12個(gè)電視新聞專(zhuān)欄。共播發(fā)新聞稿件2100余條，制作播出電視專(zhuān)題片11個(gè)，制作播出公益廣告2條。對(duì)外宣傳工作方面，向湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播上稿12條，向經(jīng)視新聞上稿4條，向岳陽(yáng)新聞上稿96條。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

2019年廣播電視臺(tái)整體支出共計(jì)1480.2萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費(fèi)、電視新聞宣傳、電視網(wǎng)絡(luò)信號(hào)傳輸及廣播電視專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)等。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年廣播電視臺(tái)基本支出共計(jì)1239.9萬(wàn)元，主要用于人員支出794.4萬(wàn)元，公用支出445.5萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)5.06萬(wàn)元，包括公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

1、專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2019年我單位專(zhuān)項(xiàng)支出240.3萬(wàn)元實(shí)施中央廣播電視節(jié)目無(wú)線(xiàn)數(shù)字覆蓋工程和“村村響”“戶(hù)戶(hù)通”維修工程。

2、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

我臺(tái)成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，機(jī)關(guān)各項(xiàng)建設(shè)和大型維修由主管領(lǐng)導(dǎo)造出計(jì)劃及預(yù)算清單，報(bào)臺(tái)長(zhǎng)審批，重大基本建設(shè)項(xiàng)目須經(jīng)集體研究決定。所有建設(shè)實(shí)行合同制和竣工驗(yàn)收制。工程建設(shè)過(guò)程中，主管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，完工后組織相關(guān)人員驗(yàn)收，憑工程預(yù)算清單、承包合同、工程驗(yàn)收結(jié)算單和正規(guī)稅務(wù)發(fā)票報(bào)賬。機(jī)關(guān)各項(xiàng)建設(shè)和大型維修必須嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)和政府集中采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析

我臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)資金按實(shí)際情況實(shí)行了專(zhuān)款專(zhuān)用，全力實(shí)施中央廣播電視節(jié)目無(wú)線(xiàn)數(shù)字覆蓋工程，切實(shí)解決好我縣農(nóng)村群眾收看電視難的問(wèn)題。于去年5月份正式開(kāi)通了中央廣播電視節(jié)目無(wú)線(xiàn)數(shù)字覆蓋，并及時(shí)傳送了中央12套數(shù)字電視節(jié)目、5套省級(jí)電視節(jié)目和市、縣各一套電視節(jié)目。在中央廣播電視臺(tái)科技設(shè)計(jì)院和省、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評(píng)。

三、單位專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析

2019年，我臺(tái)黨組認(rèn)真履行職責(zé)，充分調(diào)動(dòng)班子成員和全臺(tái)干部職工人員的積極性，團(tuán)結(jié)一致、勤奮工作，使各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析

1、穩(wěn)步發(fā)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面應(yīng)對(duì)“三網(wǎng)融合”

湖南有線(xiàn)岳陽(yáng)縣網(wǎng)絡(luò)有限公司以黨的十九屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，借助文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮的有利契機(jī)，始終圍繞求生存、求發(fā)展、保增速的目標(biāo)，加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)為中心的經(jīng)營(yíng)理念，強(qiáng)力發(fā)展增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)，完善責(zé)任追究和激勵(lì)機(jī)制，狠抓員工培訓(xùn)和隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收目標(biāo)任務(wù)709萬(wàn)元。

（1）轉(zhuǎn)作風(fēng)，優(yōu)服務(wù)，全面實(shí)行網(wǎng)格化管理

將發(fā)展穩(wěn)定用戶(hù)作為我臺(tái)的核心業(yè)務(wù)目標(biāo)，我臺(tái)有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)公司將采取網(wǎng)格化管理，員工直接面對(duì)用戶(hù)，充分利用有線(xiàn)電視傳輸寬帶的穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行宣傳，形成有線(xiàn)電視品牌效應(yīng)，在穩(wěn)定用戶(hù)方面，繼續(xù)提高服務(wù)意識(shí)，提倡用戶(hù)就是上帝，服務(wù)就靠質(zhì)量的服務(wù)理念，夯實(shí)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強(qiáng)與用戶(hù)面對(duì)面聯(lián)系與溝通，采取提前上門(mén)收費(fèi)，短信溫馨提示續(xù)費(fèi)，發(fā)放宣傳單，服務(wù)卡，微信群等方法，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)留住用戶(hù)。

（2）調(diào)整管理體制、提高服務(wù)質(zhì)量

由于近年來(lái)隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，移動(dòng)、電信等部門(mén)也在逐步地轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度。相比之下，我們的原有形象優(yōu)勢(shì)已無(wú)明顯之處。2019年公司經(jīng)營(yíng)收入情況：完成營(yíng)業(yè)總收入709萬(wàn)元。寬帶總收入21萬(wàn)，新裝用戶(hù)450戶(hù)。有線(xiàn)電視安裝費(fèi)88.47萬(wàn)，新增用戶(hù)95戶(hù)。

公司首先調(diào)整了管理體制，集中了人力、物力，加強(qiáng)管理，化繁為簡(jiǎn)。成立了新的技術(shù)部、工程數(shù)據(jù)部、客服部、市場(chǎng)部。統(tǒng)一管理安裝、維修和機(jī)房。嚴(yán)格來(lái)人接待，電話(huà)登記，安裝維修派遣，記錄秩序，實(shí)行工作追究制，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。

加強(qiáng)了加班搶修工作制。處理臨時(shí)出現(xiàn)的線(xiàn)路故障，全體維修人員均為后備隊(duì)員，隨時(shí)等待調(diào)令，凡遇重大線(xiàn)路故障，隨時(shí)集中處理，保證了線(xiàn)路不出現(xiàn)問(wèn)題。在今年5月份的一個(gè)晚上，在文勝交叉路口，我公司的有線(xiàn)電視線(xiàn)路，被一臺(tái)拖土的大車(chē)掛斷多根，有線(xiàn)電視信號(hào)中斷。在家休息的全體搶修人員得到通知后，立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修，在工程數(shù)據(jù)部部長(zhǎng)許澤林，技術(shù)部經(jīng)理袁石雄的帶領(lǐng)下，用較短的時(shí)間恢復(fù)了有線(xiàn)電視信號(hào)的傳輸，保證了有線(xiàn)電視用戶(hù)的正常收看。

實(shí)行用戶(hù)投訴回訪(fǎng)制，凡用戶(hù)電話(huà)投訴，在12個(gè)小時(shí)內(nèi)一律處理完畢。同時(shí)在12個(gè)小時(shí)內(nèi)進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，詢(xún)問(wèn)處理結(jié)果

2、發(fā)展無(wú)線(xiàn)電視，切實(shí)落實(shí)國(guó)家民生實(shí)事工程

黨的十八屆三中全會(huì)明確指出，要構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，建立公共文化服務(wù)體系建設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。無(wú)線(xiàn)廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的重要組成部分，是各級(jí)政府提供廣播電視公共服務(wù)的主要手段，是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。

3、健全制度管理，確保安全播出萬(wàn)無(wú)一失

加強(qiáng)對(duì)節(jié)目的播出管理，嚴(yán)格執(zhí)行《廣播電視管理?xiàng)l例》，實(shí)行嚴(yán)格的節(jié)目“三審”制度，對(duì)自辦節(jié)目輪流監(jiān)聽(tīng)監(jiān)審，做到分工明確，責(zé)任到人，確保節(jié)目?jī)?nèi)容安全，今年同時(shí)啟動(dòng)安全播出應(yīng)急預(yù)案，重大節(jié)假日期間嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)帶班、技術(shù)人員值班和實(shí)行“零報(bào)告”制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)排除，確保重大節(jié)日、重要新聞、重要時(shí)段直播和轉(zhuǎn)播節(jié)目的正常播出，全年實(shí)現(xiàn)了廣播電視安全播出無(wú)事故。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

1、經(jīng)濟(jì)性分析

（1）三公經(jīng)費(fèi)控制率。2019年我臺(tái)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.06萬(wàn)元，本年三公經(jīng)費(fèi)5.06萬(wàn)元，其中公務(wù)接待開(kāi)支4.1萬(wàn)元、因公出國(guó)出境費(fèi)0元，會(huì)議費(fèi)0.96萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)控制率為100%。

（2）公務(wù)刷卡率。2019年我臺(tái)積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率，公務(wù)卡刷卡率為61.26%。

（3）固定資產(chǎn)利用率。我臺(tái)加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

2、有效性分析

2019年財(cái)政預(yù)算資金1204.4萬(wàn)元，全年整體支出合計(jì)1480.2萬(wàn)元，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，合理有效使用資金。

3、可持續(xù)性分析

（1）社會(huì)效益。通過(guò)對(duì)外宣傳，進(jìn)一步擴(kuò)大了我縣對(duì)外的影響力和吸引力，城區(qū)和農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進(jìn)一步擴(kuò)大，有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問(wèn)題。

（2）經(jīng)濟(jì)效益。受?chē)?guó)家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺(tái)有線(xiàn)數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大地沖擊。

（3）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。2019年，我臺(tái)在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，全臺(tái)干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更熱情，服務(wù)更優(yōu)質(zhì)，特別是窗口單位，我們?nèi)�力做好了有線(xiàn)電視服務(wù)工作，將每天排故時(shí)間推遲到晚上9點(diǎn)，做到了故障日有日清，贏得了用戶(hù)的好評(píng)。

五、存在的主要問(wèn)題

（1）對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入，把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

（2）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。

（3）在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測(cè)評(píng)，績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

2020年7月23日