目錄

第一部分岳陽縣廣播電視臺概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  岳陽縣廣播電視臺2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽縣廣播電視臺2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

一、主要職能

主要職能負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣臺內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、人事股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、總編室5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術(shù)中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺、廣告中心等6個二級機構(gòu)。截止2018年底廣播電視臺在職人員101人，三性用工人員12人，退休人員48人。

從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣廣播電視臺部門決算包括：臺本級決算和下屬二級機構(gòu)。

納入岳陽縣廣播電視臺2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

1、廣播電視新聞中心

2、廣播電視技術(shù)中心

3、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心

4、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心

5、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺

6、廣告中心

第二部分 岳陽縣廣播電視臺2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽縣廣播電視臺2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計1,150.66萬元，與2017年相比，收、支總計減少812萬元，減少41.36%。

二、收入決算情況說明

2018年收入1,150.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1150.66萬元，比上年減少41.36%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,150.66萬元，其中：基本支出1,016.66萬元，占本年總支出88.35%。項目支出134萬元，占本年總支出11.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計1150.66萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少812萬元，減少41.36%。主要原因是專項資金減少，減少了576萬。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出1150.66萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少812萬元，減少41.36%。主要原因是專項資金減少:

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1150.66萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出1150.66萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為1197.71萬元，支出決算為1,150.66萬元，完成年初預(yù)算的96%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是專項資金減少。

其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出633.77萬元，比上年增加12.56%。商品和服務(wù)支出202.69萬元，比上年增加17.28%。對個人和家庭的補助6.92萬元，比上年減少95.46%。資本性支出173.28萬元，比上年增加15.44%。項目支出134萬元，比上年減少85.5%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽縣廣播電視臺2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,016.66萬元。其中:

人員經(jīng)費640.69萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費375.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為5.76萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為0萬元，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為10萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為5.76萬元，公務(wù)接待105批次1000人次；2018年無因公出國（境）費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為5.76萬元，占100%。公務(wù)接待105批次1000人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少0.71萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1：加快農(nóng)村無線數(shù)字電視和有線數(shù)字電視建設(shè)。

2：向省、市電視臺上稿80條，其中省級臺10條

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

發(fā)展無線數(shù)字電視用戶4000多戶，向中央、省、市臺上稿110條，其中向省級臺上稿18條，向市臺上稿92條。事業(yè)建設(shè)，突飛猛進。完成廣播電視中心整體搬遷。完成廣播電視“戶戶通”和“村村響”工程。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務(wù)

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

湖南有線岳陽縣網(wǎng)絡(luò)有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導(dǎo)，借助文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮的有利契機，始終圍繞求生存、求發(fā)展、保增速的目標(biāo)，加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，以市場為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)為中心的經(jīng)營理念，強力發(fā)展增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，優(yōu)化客戶服務(wù)，完善責(zé)任追究和激勵機制，狠抓員工培訓(xùn)和隊伍建設(shè)，加強企業(yè)文化建設(shè)，

（1）轉(zhuǎn)作風(fēng)，優(yōu)服務(wù)，全面實行網(wǎng)格化管理

將發(fā)展穩(wěn)定用戶作為我臺的核心業(yè)務(wù)目標(biāo)，我臺有線網(wǎng)絡(luò)公司將采取網(wǎng)格化管理，員工直接面對用戶，充分利用有線電視傳輸寬帶的穩(wěn)定性的優(yōu)勢進行宣傳，形成有線電視品牌效應(yīng)，在穩(wěn)定用戶方面，繼續(xù)提高服務(wù)意識，提倡用戶就是上帝，服務(wù)就靠質(zhì)量的服務(wù)理念，夯實優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強與用戶面對面聯(lián)系與溝通，采取提前上門收費，短信溫馨提示續(xù)費，發(fā)放宣傳單，服務(wù)卡，微信群等方法，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)留住用戶。

（2）強技術(shù)，重營銷，大力拓展增值業(yè)務(wù)

隨著廣電網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的多樣化，發(fā)展數(shù)據(jù)寬帶業(yè)務(wù)是提高有線電視行業(yè)綜合競爭的重要手段，在產(chǎn)業(yè)競爭越來越激烈的環(huán)境下,我臺有線網(wǎng)絡(luò)公司經(jīng)營班子沒有等、靠、看，帶領(lǐng)公司一班人商討對策，找準(zhǔn)市場突破口，找準(zhǔn)市場焦點，主動出擊，通過打政治牌，打感情牌，成功發(fā)展多家賓館，單位并網(wǎng)，圓滿地完成了年初全縣干部大會，縣一中40年校慶，現(xiàn)場直播網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)保障，經(jīng)營班子還采取上門營銷策略，把城區(qū)分成四大片，經(jīng)營班子每人負(fù)責(zé)一個片區(qū)，帶領(lǐng)營銷人員每周到各自的小區(qū)上門營銷，各片開展相互競賽，成績斐然。

十、其他重要事項情況說明

(一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況

2018年岳陽縣廣播電視臺機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算375.97萬元。比2017年增加53.02萬元。主要原因是日常開支增加：

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額314.53萬元，其中：貨物314.53萬元；另外：授予中小企業(yè)的合同金額為 0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本預(yù)算單位共有車輛0輛，單價50萬元以上專用設(shè)備3套，其中有線電視機房3套，分別是136.01萬元、115.94萬元和184.47萬元。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

第五部分 附件：岳陽縣廣播電視臺2018年度縣直部門決算公開表.xls