目 錄
第一部分 岳陽縣科技局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算）
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十七、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款--對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款--對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣科技局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要工作職能
1.負責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟有效結(jié)合的機制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計劃，參與全縣對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責(zé)組織實施縣級科技計劃工作。負責(zé)組織制定和實施基礎(chǔ)性研究計劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、科技攻關(guān)計劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計劃;負責(zé)火炬計劃、星火計劃、成果轉(zhuǎn)化計劃、重點新產(chǎn)品計劃、科技扶貧計劃等科技開發(fā)計劃指南的制訂并指導(dǎo)實施;負責(zé)國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，推動建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進自主創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負責(zé)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺和科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。
6.負責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣促進科技成果轉(zhuǎn)化工作;負責(zé)落實科技成果轉(zhuǎn)化政策，會同有關(guān)部門擬訂促進科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務(wù)工作，推動開放科技中介服務(wù)市場，保障科技中介服務(wù)的優(yōu)良環(huán)境，促進科技咨詢、科技招投標(biāo)、科技評估等社會中介服務(wù)工作;發(fā)展科技中介服務(wù)機構(gòu)，建立健全中介服務(wù)體系。
7.負責(zé)主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目，發(fā)揮高新技術(shù)在科學(xué)技術(shù)進步中的先導(dǎo)作用;扶持、促進高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項目的認(rèn)定申報及統(tǒng)計工作。
8.負責(zé)全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負責(zé)歸口指導(dǎo)相關(guān)科研機構(gòu)的工作，審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負責(zé)落實科技人才政策，會同有關(guān)部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負責(zé)會同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責(zé)推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動。
10.負責(zé)會同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負責(zé)管理本部門科學(xué)事業(yè)費、科技專項經(jīng)費，歸口管理縣級科技“三項費”，監(jiān)督管理科技專項資金使用情況;會同有關(guān)部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段，加強對科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負責(zé)全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技信息管理等工作;負責(zé)擬訂科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計劃;負責(zé)促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學(xué)技術(shù)局，全局共有干部職工19人。內(nèi)設(shè)職能股室五個:辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構(gòu)1個：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣科技局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位(因為岳陽縣科技技術(shù)事務(wù)中心是財務(wù)沒有獨立核算的二級機構(gòu)),因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有科技局部門本級。
三、部門收支總體情況
(一) 收入預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算313.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款313.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出和對個人家庭的補助收入與支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
收入較去年增加23.4萬元，主要原因是去年預(yù)算沒包含績效獎22.8萬元，其次是今年調(diào)入1人。今年實有人數(shù)19人。
(二) 支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算313.4萬元其中，科學(xué)技術(shù)支出313.4萬元；基本支出增加23.4萬元，主要原因是今年績效獎22.8萬元納入了預(yù)算，其次，去年實有人數(shù)18人，而今年實有人數(shù)19人，按政策工資、津貼、績效獎、社保經(jīng)費都相應(yīng)增加。項目支出70萬元與上年度保持一致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算313.4萬元，其中科學(xué)技術(shù)支出313.4萬元，占100%；
具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)243.4萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：
1、工資福利支出196.96萬元
(1)工資性支出：基本工資80.16萬元、規(guī)范性公務(wù)員津補貼41.64萬元、績效工資22.8萬元
(2)社會保障繳費：養(yǎng)老保險19.49萬元、醫(yī)療保險9.13萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助1.22萬元、工傷保險1.22萬元
(3)住房公積金：14.62萬元
(4)其他工資福利支出：6.68萬元
2、一般商品和服務(wù)支出：46.44萬元
(1)辦公費1.71萬元
(2)印刷費0.38萬元
(3)水費0.29萬元
(4)電費1.14萬元
(5)郵電費1.9萬元
(6)物業(yè)管理費1.33萬元
(7)差旅費2.28萬元
(8)因公出國（境）費用5萬元
(9)維修費0.38萬元
(10)會議費1萬元
(11)培訓(xùn)費0.67萬元
(12)公務(wù)接待費3.9萬元
(13)其他交通費10.5萬元（包含車改7萬元和平臺用車3.5萬元）
(14)黨建經(jīng)費5萬元
(15)工會經(jīng)費10萬元
(16)其他經(jīng)費0.96萬元
（二） 項目支出：70萬元（非標(biāo)準(zhǔn)）
專項商品和服務(wù)支出70萬元（科技三項經(jīng)費），其中科技發(fā)展政策服務(wù)30萬元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展40萬元。通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、 其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款收入46.44萬元，比2020年預(yù)算增加10.14萬元，增加27.9%。增加的主要原因是人員增加1人，各項預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)增加，其次是今年黨建工作比較特殊，黨建方面開支也相應(yīng)加大，再次是工會方面的工作也在加強，所以一般商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加。
（二）2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費預(yù)算金額3.9萬元，同比2020年公務(wù)接待費3.9萬元持平。
（2）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。與上年持平。主要原因是我縣實行公車改革，取消公車。
(3) 2021年因公出國（境）費用5萬元，因公出國（境）團組數(shù)1個，因公出國（境）人次 1人。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
2021年科技局一般性支出預(yù)算共計75.48萬元，其中:辦公費1.71萬元、印刷費0.38萬元、水費0.29萬元、電費1.14萬元、郵電費1.9萬元、物業(yè)管理費1.33萬元、差旅費2.28萬元、因公出國（境）費用5萬元、維修（護）費0.38萬元、會議費1萬元、用于召開全縣科技創(chuàng)新工作會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為全縣科技工作獎評等其他業(yè)務(wù)知識探討。培訓(xùn)費0.67萬元，用于開展高新技術(shù)項目申報及其他報表填報培訓(xùn)，人數(shù)130人，內(nèi)容為給企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)。
公務(wù)接待費3.9萬元、委托業(yè)務(wù)費45萬元、其他交通費用10.5萬元。
（四）政府采購支出預(yù)算情況
2021年科技局部門政府采購預(yù)算總額4.27萬元，其中政府采購貨物支出2.6萬元，占政府采購支出總額60.89%，政府采購服務(wù)支出1.67萬元，占政府采購支出總額39.11%，政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出總額的0%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況無領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。單位價值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）績效目標(biāo)情況說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為313.4萬元，其中，基本支出243.4萬元，項目支出70萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。
(1)年度整體績效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量達到100%，三公經(jīng)費變動率≤0；
目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)；
目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進和完善全縣經(jīng)濟快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。
(2)年度項目績效目標(biāo)
目標(biāo)1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)；
目標(biāo)2:通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。
七、 名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
