岳陽縣科技局2018年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 岳陽縣科技局2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.整體支出績效目標(biāo)表

11.項目支出績效目標(biāo)表

第一部分   岳陽縣科技局2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報、協(xié)調(diào)、保護工作；主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作；負責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作；負責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。

2、機構(gòu)設(shè)置和人員情況：岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機構(gòu)有岳陽縣生產(chǎn)力促進中心科技情報服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心（自收自支）。

1. 岳陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位。

2. 人員基本情況：實有人數(shù)20人，全額撥款在職人員20人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽縣科技局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有科技局部門本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)294.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款284.41萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元。收入較去年增加24.75萬元，主要原因是按政策工資、津貼都增加了，因此工資福利支出增加，基本工資比去年增加13萬元，津貼比去年增加5萬元，養(yǎng)老金增加3萬，加之2018年調(diào)入1名人員進科技局，各方費用也相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)294.41萬元，其中，工資福利支出180.63萬元， 商品和服務(wù)支出24.2萬元，對個人和家庭的29.58萬元，項目支出60萬元。支入較去年增加24.75萬元，主要原因是按政策工資、津貼都增加了，因此工資福利支出增加，基本工資比去年增加13萬元，津貼比去年增加5萬元，養(yǎng)老金增加3萬。今年準(zhǔn)備辦食堂，伙食補助及其他各方費用支出也相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入294.41萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)234.41萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

1.工資福利支出：180.63萬元

（1） 基本工資：68.33萬元

（2） 津貼補貼：41.24萬元

（3） 獎金：9.0萬元

正科6人、副科2人、 技師2名、專技八級1名、管理人員6名、高級工1名、初級工2名

（4） 社會保障繳費：養(yǎng)老保險21.91萬元、職業(yè)年金8.77萬元、醫(yī)療保險7.26萬元、工傷保險0.97萬元、住房公積金13.15萬元，

（5） 伙食補助費5萬元，其他工資福利支出5萬元。

2、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）：24.2萬元

辦公費1.8萬元

印刷費0.4萬元

水費0.3萬元

電費1.2萬元

郵電費2萬元

物業(yè)管理費1.4萬元

差旅費2.4萬元

維修費0.4萬元

會議費1萬元

培訓(xùn)費0.7萬元

公務(wù)接待費1萬元

車改補貼7.2萬元

工會經(jīng)費4萬元

其他一般商品和服務(wù)支出0.4萬元

3、對個人和家庭的補助：29.58萬元

退休人員津貼24.38萬元，救濟費2萬元、助學(xué)金0.2萬元，其他對個人家庭補助支出3萬元。

（二）項目支出：60萬元（非標(biāo)準(zhǔn)）

1. 專項商品和服務(wù)支出60萬元（科技三項經(jīng)費）

（1）科技發(fā)展政策服務(wù)30萬元；

（2）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展30萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年一般公共預(yù)算撥款收入294.41萬元

2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（1）公務(wù)接待費6萬元，同比2017年公務(wù)接待費7萬元，費用下降主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。(2)公務(wù)用車運行維護費７萬元（其中，公務(wù)用車購置費０萬元，公務(wù)用車運行費７萬元），公務(wù)用車保有量０輛，同比2017年公務(wù)用車運行維護費8萬元，費用下降主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用０萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0  個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。

３、政府采購支出預(yù)算情況

2018年科技局部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中購8臺電腦3萬元，5臺空調(diào)2萬元，辦公樓維修5萬元，會議培訓(xùn)2次5萬元。主要原因是因辦公需要，原來的電腦和空調(diào)等都已無法使用報國資辦報廢。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單價    萬元以上通用設(shè)備１臺（套）；2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛０輛，單位價值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。

5、績效目標(biāo)情況說明

(一)年度整體績效目標(biāo)

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進和完善全縣經(jīng)濟快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)

(二)年度項目績效目標(biāo)

目標(biāo)1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。

目標(biāo)2:通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。