岳陽縣科技局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣科技局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣科技局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣科技局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣科技局2017年部門決算公開
一、岳陽縣科技局單位概況
（一）主要職能
岳陽縣科技局加掛“岳陽縣知識產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負(fù)責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作；負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機(jī)構(gòu)有岳陽縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心、岳陽縣科技情報服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工32人，其中在職20人，退休11人。自收自支1人。
二、岳陽縣科技局2017年度部門決算公開明細(xì)表
附表一：部門收支決算總表
附表二：部門收入決算總體情況表
附表三：部門支出決算總體情況表
附表四：財政撥款收支決算總體情況表
附表五：一般公共預(yù)算支出決算情況表
附表六：一般公共預(yù)算基本支出決算情況表
附表七：政府性基金預(yù)算支出決算情況表
附表八：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表
附表九：政府采購決算表
三、岳陽縣科技局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
縣科技局2017年決算總收入313.77萬元。支出313.77萬元，科學(xué)技術(shù)支出288.9萬元，一般公共服務(wù)支出20萬元，社會保障和就業(yè)支出4.8萬元，收支平衡。比上年增加28.5%，主要原因是向上級增加經(jīng)費及工資津補貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）收入決算情況。
縣科技局2017年決算總收入313.77萬元。其中財政撥款303.77萬元，非稅收入10萬元。比上年增加28.5%，主要原因是向上級增加經(jīng)費及工資津補貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。
(三)支出決算情況。
岳陽縣科技局2017年決算總支出313.77萬元。比去年支出增加，主要原因是本單位增加一名三性用工人員，及上年度的部分項目經(jīng)費均在本年度支出，加之工資津補貼部分標(biāo)準(zhǔn)都提高了等原因，支出相應(yīng)也增加了。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款總收入313.77萬元，比上年增加28.5%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出313.77萬元，比上年增加28.5%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。增加原因是本單位增加一名三性用工人員，及上年度的部分項目經(jīng)費均在本年度支出，加之工資津補貼部分標(biāo)準(zhǔn)都提高了等原因，支出相應(yīng)也增加了。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款收入313.77萬元，國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略20萬元，行政運行187萬元，一般行政管理事務(wù)26.9萬元，其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出30萬元，重點實驗室及相關(guān)設(shè)施10萬元，其他基礎(chǔ)研究支出30萬元，其他科技條件與服務(wù)支出5萬元，死亡撫恤4.8萬元。增加原因是行政運行增加，因為工資與津貼都相應(yīng)增加。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
其中：辦公費18.3萬元，原因是單位辦公需求，增加辦公設(shè)備等原因，印刷費0.43萬元，咨詢費2.62萬元，增加原因是因本年度的項目開支，手續(xù)費0.06萬元、郵電費1.02萬元、公務(wù)出國（境）費0元，交通費7.59萬元，因為本年度實行了公務(wù)員車補政策。招待費5.44萬元，培訓(xùn)費3.52萬元，增加的原因本年度因高新技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)需求，開展了2次培訓(xùn)。差旅費6.79萬元，工會經(jīng)費5.44萬元，單位成立了工會組織，勞務(wù)費2.86萬元，增加原因是本年度編辦增加一名三性用工，委托業(yè)務(wù)費24.75萬元、下?lián)茼椖抠M用。其他商品和服務(wù)支出17.06萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出5.44萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，系節(jié)支所致。減少原因為:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。2017年我局公務(wù)接待共72次，公務(wù)接待人數(shù)為907人。我局會嚴(yán)格按政策辦事，加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。我局無車輛，實行了車改，但配合縣里的中心工作，產(chǎn)生了少量的租車費用，如精準(zhǔn)扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技下鄉(xiāng)等。2018年我局力爭把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費支出5.44萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，系節(jié)支所致。減少原因為:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。2017年我局公務(wù)接待共72次，公務(wù)接待人數(shù)為907人。我局會嚴(yán)格按政策辦事，加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。我局無車輛，實行了車改，但配合縣里的中心工作，產(chǎn)生了少量的租車費用，如精準(zhǔn)扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技下鄉(xiāng)等。2018年我局力爭把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算187萬元。比2016年增加48萬元。增長的主要原因是本年度工資、津貼增加及更新了一批辦公設(shè)備等。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額1.6萬元，其中：通用設(shè)備1.6萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單價萬元以上通用設(shè)備１臺（套）；2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛０輛，單位價值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。
4、績效目標(biāo)情況說明
(一)年度整體績效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0
目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)
(二)年度項目績效目標(biāo)
目標(biāo)1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。
目標(biāo)2:通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
