岳陽(yáng)縣科技局2017-預(yù)算收支公開(kāi)說(shuō)明
一、基本情況
岳陽(yáng)縣科技局,加掛“岳陽(yáng)縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局”,是岳陽(yáng)縣人民政府組成工作部門(mén),為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能:主管全縣科學(xué)技術(shù)工作,負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃,編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和-度計(jì)劃;實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略,合理配置科技資源;組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì);負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作;主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢(xún)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作;負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況:岳陽(yáng)縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心(自收自支)。
1.岳陽(yáng)縣科技局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。
2.人員基本情況:實(shí)有人數(shù)31人,有編在職人員20人(有編全額撥款在職人員19人,自收自支人員1人),退休人員11人。
二、收入情況
岳陽(yáng)縣科技局2017-預(yù)算總收入269.66萬(wàn)元
1、縣財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排269.66萬(wàn)元,其中經(jīng)費(fèi)撥款269.66萬(wàn)元。
其中:工資福利支出135.3萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出34.98萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助39.38萬(wàn)元,縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)基金預(yù)算安排科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目60萬(wàn)元
三、支出情況
基本支出:209.66萬(wàn)元
1.工資福利支出:135.3萬(wàn)元
(1)基本工資:56萬(wàn)元
(2)津貼補(bǔ)貼:39萬(wàn)元
(3)績(jī)效工資:4.6萬(wàn)元
按職務(wù)職晉正科4人、副科4人、科員5人、 技師2名、專(zhuān)技十級(jí)1名、高級(jí)工1名、初級(jí)工2名
(4)社會(huì)保障繳費(fèi):養(yǎng)老保險(xiǎn)19萬(wàn)、醫(yī)療保險(xiǎn)6.3萬(wàn)、殘疾人就業(yè)保障金1.2萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)0.7萬(wàn)、職業(yè)-金7.5萬(wàn)元
(5)其他工資福利支出:1萬(wàn)元。
2.一般商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)):34.98萬(wàn)元
辦公費(fèi)17100元
印刷費(fèi)3800元
水費(fèi)2850元
電費(fèi)11400元
郵電費(fèi)19000元
物業(yè)管理費(fèi)13300元
其他交通費(fèi)70800元
差旅費(fèi)22800元
維修費(fèi)3800元
會(huì)議費(fèi)30000元
培訓(xùn)費(fèi)6650元
公務(wù)接待費(fèi)9500元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)11000元
福利費(fèi)14000元
其他一般商品和服務(wù)支出113800元
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:39.38萬(wàn)元
退休津補(bǔ)貼22萬(wàn)元(正科退休11人)
住房公積金11.21萬(wàn)元
醫(yī)療費(fèi)3萬(wàn)元
獎(jiǎng)勵(lì)金0.3萬(wàn)元
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.87萬(wàn)元
項(xiàng)目支出:60萬(wàn)元
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出60萬(wàn)元(科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi))
(1)創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)30萬(wàn)元;
(2)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展30萬(wàn)元。
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
1.本單位實(shí)行公車(chē)改革。公務(wù)用車(chē)14.58萬(wàn)元,其中基本支出7.08萬(wàn)元、項(xiàng)目支出7.5萬(wàn)元(公車(chē)改革按職務(wù)正科3人、副科4人、科員1人、工勤人員2人預(yù)算)
2.公務(wù)接待費(fèi)為5.95萬(wàn)元。其中基本支出0.95萬(wàn)元、項(xiàng)目支出5萬(wàn)元
五、附表一:預(yù)算收支總表
附表二、預(yù)算收支明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
附表四:項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||
(2017-度) | ||||||
填報(bào)單位(蓋章): | 岳陽(yáng)縣科技局單位:元 | |||||
項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 岳陽(yáng)縣科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目屬性 | □新增項(xiàng)目√延續(xù)項(xiàng)目 | |||||
主管部門(mén) | 岳陽(yáng)縣科技局 | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | 2017.1——2017.12 | |||
項(xiàng)目類(lèi)型 | 1.基本建設(shè)類(lèi)□其中:新建□擴(kuò)建□改建□ 2.行政事業(yè)類(lèi)√其中:經(jīng)費(fèi)類(lèi)□采購(gòu)類(lèi)□修繕類(lèi)□獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)□ 3.其他專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)□其中:補(bǔ)貼類(lèi)□其它類(lèi)□ | |||||
項(xiàng)目概況 | 有效整合和提升縣內(nèi)外科技資源,建立和完善科技資源條件共享機(jī)制,搭建科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái) | |||||
項(xiàng)目立項(xiàng)情況 | 1.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):服務(wù)全面建成小康社會(huì),健全和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。2.項(xiàng)目申報(bào)的可行性:提高全縣科技基礎(chǔ)條件的裝備水平和資源的利用率,提高自主創(chuàng)新能力,具有極其重要的意義。3.項(xiàng)目申報(bào)的必要性:進(jìn)一步提高我縣科技財(cái)政投入的產(chǎn)出效率,提升科技成果轉(zhuǎn)化水平、產(chǎn)業(yè)化,為我縣貫徹落實(shí)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略和全面建成小康社會(huì)提供有力的科技支撐。 | |||||
項(xiàng)目資金情況 | 項(xiàng)目資金申請(qǐng)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | ||
合計(jì) | 600000 | 600000 | ||||
中央資金 | ||||||
省級(jí)資金 | ||||||
市級(jí)資金 | ||||||
縣級(jí)資金 | 600000 | 600000 | ||||
支出明細(xì)預(yù)算(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | 測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 | ||
合計(jì) | 600000 | 600000 | 項(xiàng)目上產(chǎn)生的各種費(fèi)用 | |||
1、項(xiàng)目勞務(wù)咨詢(xún)費(fèi) | 44440 | 60000 | 項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家咨詢(xún)勞務(wù)費(fèi) | |||
2、印刷費(fèi) | 36900 | 50000 | 會(huì)議資料、項(xiàng)目資料 | |||
3、辦公費(fèi) | 150257 | 140000 | 項(xiàng)目上添置電腦、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅、空調(diào)等辦公費(fèi)用開(kāi)支 | |||
4、差旅費(fèi) | 31222 | 50000 | 跑項(xiàng)目產(chǎn)生的差旅費(fèi) | |||
5、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi) | 40042 | 50000 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、小康指標(biāo)考核、專(zhuān)利、統(tǒng)計(jì)等會(huì)議 | |||
6、轉(zhuǎn)移性支出 | 173000 | 125000 | 扶持企業(yè) | |||
7、招待費(fèi) | 54439 | 50000 | 跑項(xiàng)目產(chǎn)生的招待費(fèi) | |||
8、交通費(fèi) | 69700 | 75000 | 跑項(xiàng)目產(chǎn)生的交通費(fèi) | |||
單位已有的(或擬訂的)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 | ||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 長(zhǎng)期目標(biāo) | -度目標(biāo) | ||||
1、通過(guò)建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái),使其成為一個(gè)創(chuàng)新、開(kāi)放、共享的全縣專(zhuān)業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。 2、通過(guò)建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái),構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。 | 1、健全完善科技政策信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。在硬件建設(shè)上提質(zhì)升級(jí),改造修繕好辦公場(chǎng)地,更換辦公設(shè)施,增置儀器設(shè)備以及專(zhuān)業(yè)軟件。2、圍繞縣域經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展信息服務(wù)和科技咨詢(xún),大力推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作,提高自主創(chuàng)新和合作創(chuàng)新能力水平,加速推動(dòng)科技成果產(chǎn)業(yè)化。3、收集整理科技信息90多條,指導(dǎo)幫助16家左右企業(yè)和7家專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織與高等院校、科研院所進(jìn)行交流合作。4、指導(dǎo)幫助納入高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)進(jìn)一步確立科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略,解決技術(shù)難題30個(gè),幫助企業(yè)轉(zhuǎn)化科技成果12個(gè),幫助企業(yè)引進(jìn)高層次技術(shù)人才。 | |||||
項(xiàng)目-度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |
產(chǎn)出指標(biāo)(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái) | 30萬(wàn) | |||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 30萬(wàn) | |||||
質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 科技成果轉(zhuǎn)化率 | 達(dá)標(biāo) | ||||
時(shí)效目標(biāo)(指標(biāo)) | 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 1- | ||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 1- | |||||
成本目標(biāo)(指標(biāo)) | 建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)300000建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)300000 | 1- | ||||
效益指標(biāo)(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) | 經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo)) | 以科技信息為引領(lǐng),引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施科技創(chuàng)新,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和工藝,通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作等多種途徑,著力于轉(zhuǎn)移技術(shù)的集成創(chuàng)新服務(wù),加速成果轉(zhuǎn)化。 | 效益明顯 | |||
社會(huì)效益(指標(biāo)) | 把握科技發(fā)展的新形勢(shì),及時(shí)掌握科技動(dòng)態(tài),立足于掌握競(jìng)爭(zhēng)信息的主動(dòng)權(quán),為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)、幫助和服務(wù) | 效益明顯 | ||||
環(huán)境效益(指標(biāo)) | 所指導(dǎo)服務(wù)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳、環(huán)保、綠色、安全發(fā)展 | 達(dá)標(biāo) | ||||
可持續(xù)影響(指標(biāo)) | 所指導(dǎo)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)利用高新科技全面實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 | 不斷加強(qiáng) | ||||
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 98% | ||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | ||||||
財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn) | ||||||
單位負(fù)責(zé)人: | 何新文 | 13907402668 | 填報(bào)人: | 楊芳13973041978 | ||
岳陽(yáng)縣2017-度部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
單位:元 | ||
項(xiàng)目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 124139 | 205300 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 0 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 54439 | 59500 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 69700 | 145800(包含公務(wù)用車(chē)及車(chē)改) |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 69700 | 145800(包含公務(wù)用車(chē)及車(chē)改) |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 0 | 0 |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 | 0 |
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | 0 | 0 |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | 0 | 0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 0 | 0 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 65 | 76 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 600 | 705 |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 2016-公務(wù)接待費(fèi)比上-度略少,公務(wù)用車(chē)持平,嚴(yán)格按政策辦事壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 | 2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)20.53萬(wàn)元,總數(shù)比上-公開(kāi)決算數(shù)有所增加,一是實(shí)行公車(chē)改革,公務(wù)用車(chē)費(fèi)用明顯增加;二是全面建成小康社會(huì),省委省政府、市委市政府實(shí)行的小康考核把“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重”、“科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)占GDP比重”、每萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利數(shù)等三項(xiàng)科技工作指標(biāo),作為對(duì)縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作業(yè)績(jī)進(jìn)行直接考核的硬指標(biāo),工作難度明顯加大,工作量顯著增加;三是國(guó)家實(shí)施“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大發(fā)展理念和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型,我縣工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)對(duì)科技創(chuàng)新和科技工作提出了巨大需求,我局工作迫切需要適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)的要求,工作面增大,管理幅度增大,工作費(fèi)用明顯加大。我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事,力爭(zhēng)把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。 |
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 | ||
岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng) | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 2696600 | 2696600 | 2696600 | |||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 560000 | 560000 | 560000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 390000 | 390000 | 390000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 46000 | 46000 | 46000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 190000 | 190000 | 190000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 63000 | 63000 | 63000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | 12000 | 12000 | 12000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 7000 | 7000 | 7000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
職業(yè)-金 | 75000 | 75000 | 75000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 17100 | 17100 | 17100 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
印刷費(fèi) | 3800 | 3800 | 3800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
水費(fèi) | 2850 | 2850 | 2850 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
電費(fèi) | 11400 | 11400 | 11400 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
郵電費(fèi) | 19000 | 19000 | 19000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 13300 | 13300 | 13300 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 70800 | 70800 | 70800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
差旅費(fèi) | 22800 | 22800 | 22800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
維修費(fèi) | 3800 | 3800 | 3800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 6650 | 6650 | 6650 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 9500 | 9500 | 9500 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 11000 | 11000 | 11000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
福利費(fèi) | 14000 | 14000 | 14000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出(基層黨建工作) | 113800 | 113800 | 113800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 220000 | 220000 | 220000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 112100 | 112100 | 112100 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | |||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3000 | 3000 | 3000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | |||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 28700 | 28700 | 28700 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | |||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫(xiě) | ||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái) | 辦公費(fèi) | 200000 | 200000 | 200000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái) | 印刷費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃 | ||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 手續(xù)費(fèi) | 5000 | 5000 | 5000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
水費(fèi) | ||||||||||||||||||
電費(fèi) | ||||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 交通費(fèi) | 75000 | 75000 | 75000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研 | ||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 差旅費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研 | ||||||||||
租賃費(fèi) | ||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 會(huì)議費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 培訓(xùn)費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái) | 招待費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃 | ||||||||||
專(zhuān)用材料費(fèi) | ||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
取暖費(fèi) | ||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 勞務(wù)費(fèi) | 60000 | 60000 | 60000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研 | ||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 辦案費(fèi) | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
非稅收入征收成本 | ||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái) | 其他商品和服務(wù)支出 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃 |
02表 | |||||
岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 2696600.00 | 一、基本支出 | 2096600.00 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 2596600.00 | 1、工資福利支出 | 1353000.00 | 203國(guó)防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 100000.00 | 2、商品和服務(wù)支出 | 349800.00 | 204公共安全支出 | |
(1)專(zhuān)項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 393800.00 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 600000.00 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 2696600.00 | |
(3)罰沒(méi)收入 | 1、專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 600000.00 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
(4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
二、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總計(jì) | 2696600.00 | 支出總計(jì) | 2696600.00 | 支出總計(jì) | 2696600.00 |