• 岳陽(yáng)縣教育體育局2023年部門(mén)決算公開(kāi)
    來(lái)源:岳陽(yáng)縣教體局   2024-08-20 08:20
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      2023年度岳陽(yáng)縣教育體育局(匯總)部門(mén)決算

      目錄

      第一部分 

        岳陽(yáng)縣教育體育局(匯總)部門(mén)(單位)概況

      一、部門(mén)職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      第二部分 部門(mén)決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      十一、一般性支出情況說(shuō)明

      十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分

      岳陽(yáng)縣教育體育局(匯總)部門(mén)(單位)概況

      一、部門(mén)職責(zé)

      1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。

      2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作。

      3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算,歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

      4、會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、工作績(jī)效獎(jiǎng)懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘。

      5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會(huì)力量辦學(xué),負(fù)責(zé)社會(huì)力量辦學(xué)的審批、注冊(cè)和報(bào)批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè),負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案,配合相關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展企事業(yè)招聘等活動(dòng);指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

      6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計(jì)劃,建立和完善全民健身體系,負(fù)責(zé)全民健身工程的實(shí)施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng);組織協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上群眾性體育賽事及活動(dòng);指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)的工作;指導(dǎo)開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)活動(dòng)和體育場(chǎng)地普查工作;指導(dǎo)《國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項(xiàng)目裁判員、社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計(jì)劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;依法管理高危體育項(xiàng)目的審查、批準(zhǔn)、檢查。

      7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè),推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計(jì)、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競(jìng)技體育、體育科學(xué)研究工作,擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

      8、指導(dǎo)全縣各級(jí)業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂(lè)部的建設(shè);指導(dǎo)推動(dòng)學(xué)校體育的發(fā)展,指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競(jìng)賽活動(dòng),抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的審核、申報(bào)、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競(jìng)賽項(xiàng)目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)政策和措施。

      9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國(guó)防教育工作的管理、指導(dǎo)和評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本級(jí)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上體育競(jìng)賽等交流活動(dòng);指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測(cè),指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽(yáng)光體育、校園足球工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國(guó)防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛(ài)衛(wèi)迎檢工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

     。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣教育體育局(匯總)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:局機(jī)關(guān)、二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)以及全縣各中小學(xué)校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學(xué)生92068人(含幼兒),其中普通高中生10703人、職業(yè)中專5385人、初中生21735人、小學(xué)生(含教學(xué)點(diǎn))38254人、特殊教育學(xué)校學(xué)生135人,在園幼兒15856人。全縣共有公辦在職教師7306人。

     。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣教育體育局(匯總)單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)、二級(jí)機(jī)構(gòu)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)及16個(gè)中心學(xué)校(毛田、月田、公田、張谷英、步仙、柏祥、長(zhǎng)湖、新墻、新開(kāi)、筻口、新開(kāi)、中洲、鹿角、麻塘、城關(guān)、黃沙街)。全縣共有高中4所,即縣一中、縣二中、縣三中、岳雅學(xué)校高中部,職業(yè)中專2所,初中21所,九年一貫制學(xué)校6所,小學(xué)94所(含教學(xué)點(diǎn)34所),特教學(xué)校1所,幼兒園155所(含民辦81所)。

      第二部分

      部門(mén)決算表

     。ㄒ(jiàn)附件)

      第三部分

      2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2023年度收、支總計(jì)103,209.86萬(wàn)元。與上年相比,增長(zhǎng)1621.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.60%,主要是因?yàn)?、干部職工工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入;2、教師基本工資、績(jī)效工資提標(biāo)。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2023年度收入合計(jì)103,209.86萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入95,217.68萬(wàn)元,占92.26%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入7,273.51萬(wàn)元,占7.05%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入718.67萬(wàn)元,占0.70%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2023年度支出合計(jì)103,209.86萬(wàn)元,其中:基本支出95,701.89萬(wàn)元,占92.73%;項(xiàng)目支出7,507.97萬(wàn)元,占7.27%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)95,217.68萬(wàn)元,與上年相比,減少2904.67萬(wàn)元,減少2.96%,主要是因?yàn)榻處熑藬?shù)減少,相應(yīng)基本工資、績(jī)效工資、五險(xiǎn)一金總額財(cái)政撥款減少。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2023年度財(cái)政撥款支出95,217.68萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.26%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少2827.67萬(wàn)元,減少2.88%,主要是因?yàn)榻處熑藬?shù)減少,相應(yīng)基本工資、績(jī)效工資、五險(xiǎn)一金總額財(cái)政撥款減少。

     。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2023年度財(cái)政撥款支出95,217.68萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;教育(類)支出95,217.68萬(wàn)元,占100.00%。

      (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為96720.00萬(wàn)元,支出決算數(shù)為95,217.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.47%,其中:

      1、一般公共服務(wù)(類)教育支出(款)教育管理事務(wù)(項(xiàng))

      年初預(yù)算為1973.92萬(wàn)元,支出決算為2253.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目建設(shè)及教師增資。

      2、一般公共服務(wù)(類)教育支出(款)普通教育(項(xiàng))

      年初預(yù)算為88121.67萬(wàn)元,支出決算為87437.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.22%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算時(shí),普通教育類經(jīng)費(fèi)預(yù)算做得過(guò)大,超出實(shí)際,部分經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列入財(cái)政預(yù)算。

      3、一般公共服務(wù)(類)教育支出(款)職業(yè)教育(項(xiàng))

      年初預(yù)算為5654.88萬(wàn)元,支出決算為4819.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.24%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算時(shí),職業(yè)教育類經(jīng)費(fèi)預(yù)算做得過(guò)大,超出實(shí)際,部分經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列入財(cái)政預(yù)算。

      4、一般公共服務(wù)(類)教育支出(款)特殊教育(項(xiàng))

      年初預(yù)算為969.52萬(wàn)元,支出決算為706.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算時(shí),特殊教育類經(jīng)費(fèi)預(yù)算做得過(guò)大,部分經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列入財(cái)政預(yù)算。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2023年度財(cái)政撥款基本支出87709.71萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)67,919.09萬(wàn)元,占基本支出的77.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

      公用經(jīng)費(fèi)19,790.62萬(wàn)元,占基本支出的22.56%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

      七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0.00萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:本單位無(wú)政府性基金收支。

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元;基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體情況如下:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

     。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

      “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為52.27萬(wàn)元,支出決算為49.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.41%,其中:

      因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)安排,與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,與上年相比持平,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)安排。

      公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為52.27萬(wàn)元,支出決算為49.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比增長(zhǎng)23.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)88.72%,增長(zhǎng)的主要原因是本年公務(wù)接待人數(shù)增多。

      公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)安排,與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,與上年相比持平,主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)安排。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排,與上年相比減少5.00萬(wàn)元,減少100.00%,減少的主要原因是本年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

      2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算49.35萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

      1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為49.35萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1021個(gè)、來(lái)賓4550人次,主要是工作交流、部門(mén)信息交流發(fā)生的接待支出。

      3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣教育體育局(匯總)(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

      十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19,790.62萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增長(zhǎng)2610.14 萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.19 %。主要原因是:1、干部職工工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入;2、教師基本工資、績(jī)效工資提標(biāo)。

      十一、一般性支出情況說(shuō)明

      2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)195.61萬(wàn)元,用于召開(kāi)各級(jí)各類會(huì)議,人數(shù)24505人,內(nèi)容為教體系統(tǒng)各種常規(guī)工作會(huì),上級(jí)專項(xiàng)工作布置會(huì),各職能部門(mén)工作會(huì)等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)789.80萬(wàn)元,用于開(kāi)展各級(jí)各類培訓(xùn),人數(shù)2170余人,內(nèi)容為國(guó)家、省、市級(jí)培訓(xùn),骨干教師培訓(xùn),專家級(jí)教師培訓(xùn),心理健康教師國(guó)家級(jí)培訓(xùn),送培到校等;舉辦教師節(jié)等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支103萬(wàn)元。

      十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額3156.09萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出843.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1471.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出841.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額810萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的25.66%,其中:授予小微企業(yè)合同金額768萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的24.33%。

      十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

     。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

      今年以來(lái),我局按照“強(qiáng)基固本、立德樹(shù)人、革故鼎新、奮勇?tīng)?zhēng)先”的工作思路,遵循量入為出,加強(qiáng)資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,著力提高教育質(zhì)量,狠抓教育內(nèi)部管理,強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

      部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

     。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(已另外公開(kāi))

     。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(已另外公開(kāi))

      部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的,至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。

      第四部分

      名詞解釋

      “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

      其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

      基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

      津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

      獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

      績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

      職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

      其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

      住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

      其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

      商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

      印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

      咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

      手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

      水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

      電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

      郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

      物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

      差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

      維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

      租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

      會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

      培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

      公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

      專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

      勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

      委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

      工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

      福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

      其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

      稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

      其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

      撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

      生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

      醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

      助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

      獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

      其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼等。

      辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

      專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

      其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

      第五部分

      附件

      1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格

      2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    岳陽(yáng)縣教育體育局2023年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

    岳陽(yáng)縣教育體育局2023年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
    岳陽(yáng)縣第一中學(xué)2023年決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
    岳陽(yáng)縣第一中學(xué)2023年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
    岳陽(yáng)縣第一中學(xué)2023年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
    岳陽(yáng)縣第二中學(xué)2023年決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
    岳陽(yáng)縣第二中學(xué)2023年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
    岳陽(yáng)縣第二中學(xué)2023年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
    岳陽(yáng)縣第三中學(xué)2023年決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
    岳陽(yáng)縣第三中學(xué)2023年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
    岳陽(yáng)縣第三中學(xué)2023年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
    岳陽(yáng)縣職業(yè)中專2023年決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
    岳陽(yáng)縣職業(yè)中專2023年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
    岳陽(yáng)縣職業(yè)中專2023年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
    岳陽(yáng)縣教育體育局機(jī)關(guān)2023年決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
    岳陽(yáng)縣教育體育局機(jī)關(guān)2023年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
    岳陽(yáng)縣教育體育局機(jī)關(guān)2023年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.xlsx
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