岳陽縣教育體育局2022年部門預算公開(匯總)
目 錄
第一部分 岳陽縣教育體育局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十九、國有資本經(jīng)營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
第一部分 岳陽縣教育體育局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，科學合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學歷教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學歷培訓、學前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方面的研究。
2、領導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。
3、指導編制并負責匯總?cè)h學校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經(jīng)濟責任審計。
4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負責全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政干部隊伍的建設工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學，負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負責制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負責全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導公共體育設施的建設，推動體育標準化建設具體工作;承擔規(guī)范體育服務管理、公共體育設施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導監(jiān)督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發(fā)展，指導和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課余訓練教練員的業(yè)務培訓、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導并監(jiān)督全縣學生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導協(xié)調(diào)學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學衛(wèi)生工作;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校愛衛(wèi)迎檢工作。
（二）機構(gòu)設置
本預算是全縣教育系統(tǒng)的匯總預算，包括局機關(guān)、二級機構(gòu)4個(教研室、儀電站、進修學校、體校)以及全縣各中小學校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學生98223人(含幼兒)，其中普通高中生10008人、職業(yè)中專5509人、初中生20243人、小學生40655人、特殊教育學校學生122人，在園幼兒21686人。全縣共有公辦在職教師4921人。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2022年教育系統(tǒng)部門預算編制范圍的單位包括局機關(guān)、二級機構(gòu)(教研室、儀電站、進修學校、體校)及16個中心學校（毛田、月田、公田、張谷英、步仙、柏祥、長湖、新墻、新開、筻口、新開、中洲、鹿角、麻塘、城關(guān)、黃沙街）。全縣共有高中5所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、岳雅學校高中部，職業(yè)中專2所，初中19所，九年一貫制學校8所，小學113所(含教學點47所)，特教學校1所，幼兒園179所(含民辦92所)。
三、部門收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算100316.86萬元，其中，一般公共預算撥款95564.00萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款為4950.50萬元，其他收入4752.86萬元。本年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款及納入專戶管理的非稅收入。總收入比上年增加4432.34萬元，增長4.62%，主要是項目建設及教師增資。
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2022年本部門支出預算100316.86萬元，比2021年年初預算數(shù)95884.52萬元增加4432.34萬元，增長4.62%，主要是項目建設及教師增資。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年岳陽縣教育體育局一般預算撥款支出95564.00萬元，其中一般公共預算撥款支出95564萬元，占比100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2022年預算基本支出為82518.27萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二） 項目支出
2022年預算項目支出為16898.59萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中專項商品和服務支出16898.59萬元，主要用于落實國家關(guān)于教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、特殊教育等方面的各項方針，政策，如期完成年初制度定的各項工作任務的。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年局本級的機關(guān)運行經(jīng)費2096.40萬元，比2021年增加了15萬元，增長0.72%，主要原因是：本年度機關(guān)增加維修項目。
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2022年本單位 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為 94.80 萬元，其中，公務接待費 94.80萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平。主要是落實中央八項規(guī)定，大力壓縮非生產(chǎn)性開支和一般性支出所致。
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2022年本部門預算會議費260.50萬元，用于召開各級各類會議，人數(shù)為76603人次，內(nèi)容為教體系統(tǒng)各種常規(guī)工作會，上級專項工作布置會，各職能部門工作會，教師節(jié)晚會等。
2022年本部門預算培訓費928.70萬元，參培人數(shù)為2675余人次，主要用于國家、省、市級培訓，骨干教師培訓，專家級教師培訓，各學科各層次學科教師培訓，行政管理人員培訓，送培到校等。
無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等，經(jīng)費預算0萬元。
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2022年教育體育系統(tǒng)政府采購預算總額16412.7萬元，其中：貸物類為3692.5萬元；工程類為11950萬元；服務類為770.2萬元。
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截至2021年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 90 臺，單位價值100萬元以上專用設備 51 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2021年度新增資產(chǎn)配置情況：房屋建筑物4,221萬元，辦公設備1075萬元，專用設備745萬元。本年度無擬報廢處置車輛和擬新增配置車輛。
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本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為100316.86 萬元，其中，基本支出83418.27萬元，項目支出 16898.59萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
岳陽縣第三中學2022年預算.docx