目錄

第一部分  岳陽(yáng)縣教育體育局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  岳陽(yáng)縣教育體育局2019年度部門決算公開明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽(yáng)縣教育體育局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名稱解釋

第一部分  岳陽(yáng)縣教育體育局單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。

2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作。

3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)�縣學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

4、會(huì)同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、工作績(jī)效獎(jiǎng)懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘。

5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會(huì)力量辦學(xué)，負(fù)責(zé)社會(huì)力量辦學(xué)的審批、注冊(cè)和報(bào)批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動(dòng);指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計(jì)劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實(shí)施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng);組織協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上群眾性體育賽事及活動(dòng);指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)的工作;指導(dǎo)開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)活動(dòng)和體育場(chǎng)地普查工作;指導(dǎo)《國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項(xiàng)目裁判員、社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計(jì)劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;依法管理高危體育項(xiàng)目的審查、批準(zhǔn)、檢查。

7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計(jì)、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競(jìng)技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

8、指導(dǎo)全縣各級(jí)業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動(dòng)學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競(jìng)賽活動(dòng)，抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的審核、申報(bào)、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競(jìng)賽項(xiàng)目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)政策和措施。

9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國(guó)防教育工作的管理、指導(dǎo)和評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)組織開展本級(jí)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上體育競(jìng)賽等交流活動(dòng);指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽(yáng)光體育、校園足球工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國(guó)防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

全縣共有普通高中4所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中，職業(yè)中專1所，初級(jí)中學(xué)27所，小學(xué)66所，特教學(xué)校1所。幼兒園182所（其中民辦幼兒園151所，公辦中心幼兒園及附屬幼兒園31所）。納入2019年教育系統(tǒng)部門決算公開范圍的單位包括局機(jī)關(guān)、二級(jí)機(jī)構(gòu)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)及各中心學(xué)校。

第二部分  岳陽(yáng)縣教育體育局2019年度部門決算表

(見附表)

第三部分  岳陽(yáng)縣教育體育局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年收、支總計(jì)決算為83,564.00萬(wàn)元，較上年收、支總計(jì)決算增加了 6,466.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.39%。增加的主要原因是：1、干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入；2、新建城南小學(xué)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入決算總計(jì)為83,564萬(wàn)元，較上年收入決算凈增加6,466萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.39%。其中財(cái)政撥款收入為78,729萬(wàn)元，占總收入的94.21%；事業(yè)收入4,065萬(wàn)元，占總收入的4.86%；其他收入770萬(wàn)元，占總收入的0.92%。主要原因是：1、干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入；2、新建城南小學(xué)。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出決算總計(jì)為83,564萬(wàn)元，較上年收入決算凈增加6,466萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.39%。其中，基本支出為69,653萬(wàn)元，占總支出的83.35%；項(xiàng)目支出為13911萬(wàn)元，占總支出的16.65%。支出增加的主要原因是：1、干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入；2、二是新建城南小學(xué)。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

財(cái)政撥款收、支總計(jì)決算為78,729萬(wàn)元，較去年決算數(shù)相比增加了1,915萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.49%。變動(dòng)主要原因是教師增資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為78,613萬(wàn)元，占本年總支出的99.85%，與上年相比增加1,799萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%，變動(dòng)主要原因是教師增資。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款支出決算數(shù)中，基本支出為65,293萬(wàn)元，占總支出的82.93%，項(xiàng)目支出為13,320萬(wàn)元，占總支出的16.92%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)為78,341萬(wàn)元，財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)為78,729萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多了388萬(wàn)元，增加的原因是年終預(yù)算追加經(jīng)費(fèi)388萬(wàn)元，用于大班額改造和校園安防。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算基本支出共65,293萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)57,894萬(wàn)元，占基本支出的88.67%，主要用于發(fā)放基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補(bǔ)助等；人員經(jīng)費(fèi)較去年增加2,603萬(wàn)元，增加4.71%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸及退伍軍人安置等人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加；日常公用經(jīng)費(fèi)7,399萬(wàn)元，占基本支出的11.33%，主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)較去年減少517萬(wàn)元，減少6.53%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮日常公用開支等。

工資福利支出為43,248萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為14,646萬(wàn)元，商品和服務(wù)性支出為6,776萬(wàn)元，資本性支出為623萬(wàn)元�；�本支出中工資福利支出占總支出的66.2%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占總支出的22.4%，商品和服務(wù)性支出占總支出的10.4%，資本性支出占總支出的1%。人員經(jīng)費(fèi)中，基本工資20,638萬(wàn)元，績(jī)效工資9,968萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)5,396萬(wàn)元，占基本支出總數(shù)的55.1%;退休費(fèi)9,139萬(wàn)元，住房公積金3,619萬(wàn)元，占基本支出總數(shù)的19.5%；辦公費(fèi)674萬(wàn)元，印刷費(fèi)539萬(wàn)元，電費(fèi)678萬(wàn)元，水費(fèi)332萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)799萬(wàn)元，專用材料費(fèi)608萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)485萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)514萬(wàn)元，占基本支出總數(shù)的7.1%;辦公設(shè)備購(gòu)置129萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置118萬(wàn)元，占基本支出總數(shù)的0.4%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.64%，其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0，實(shí)際支出數(shù)為0；（2）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為26萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.64%；（3）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0，實(shí)際支出數(shù)為0�！叭�公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。。

“三公”經(jīng)費(fèi)2018年決算數(shù)為72萬(wàn)元，2019年決算數(shù)為26萬(wàn)元，比去年減少46萬(wàn)元，全部為公務(wù)接待費(fèi)，下降63.89%，全部主要是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照紀(jì)委相關(guān)要求嚴(yán)格控制招待費(fèi)導(dǎo)致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元，公務(wù)接待980批次，公務(wù)接待6270人。2019年度國(guó)內(nèi)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度沒有政府性基金預(yù)算收入。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

今年以來(lái)，我局按照“強(qiáng)基固本、立德樹人、革故鼎新、奮勇爭(zhēng)先”的工作思路，遵循量入為出，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，著力提高教育質(zhì)量，狠抓教育內(nèi)部管理，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

（一）大力推進(jìn)教育改革

（二）狠抓教師隊(duì)伍建設(shè)

一是扎實(shí)抓好教師全員培訓(xùn)。二是狠抓校長(zhǎng)培訓(xùn)。三是提振教師精神。

（三）努力提升教育質(zhì)量

一是著力提高課堂效率。二是全面推進(jìn)教師、家長(zhǎng)、學(xué)生“三位一體”建設(shè)。三是嚴(yán)肅整治有償家教家養(yǎng)。四是開展“四聯(lián)”幫扶辦學(xué)（資源聯(lián)通、教學(xué)聯(lián)動(dòng)、師生聯(lián)誼、學(xué)校聯(lián)盟）、提升教育質(zhì)量。

（四）強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)

（五）穩(wěn)妥開展安全工作

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,375萬(wàn)元，主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行維護(hù)工作。比2018年增加了350萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%。主要原因是主要原因是干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019 年度政府采購(gòu)支出總額8,125萬(wàn)元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元），其中：政府采購(gòu)貨物支出4,298 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,739 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2,088萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備90臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備51 臺(tái)（套）。本年新增資產(chǎn)情況：辦公設(shè)備購(gòu)置4,298萬(wàn)元，維修改善辦學(xué)條件1,739萬(wàn)元。

（四）一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計(jì)5,130萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)674萬(wàn)元、印刷費(fèi)539萬(wàn)元、咨詢費(fèi)7萬(wàn)元、水費(fèi)332萬(wàn)元、電費(fèi)678萬(wàn)元、郵電費(fèi)90萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)514萬(wàn)元、差旅費(fèi)190萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)241萬(wàn)元、租賃費(fèi)32萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)189萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)799萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)399元、其他交通費(fèi)用291萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置129萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：

1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出

附表：（在此處以附件形式上傳）

岳陽(yáng)縣教育體育局2019年度部門決算公開表.xls