岳陽縣教育體育局2019年度
部門預算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣教育體育局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣教育體育系統(tǒng)2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，科學合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學歷教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學歷培訓、學前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方面的研究。
2、領導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術教育和國防教育工作。
3、指導編制并負責匯總全縣學校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經(jīng)濟責任審計。
4、會同有關部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關機構編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負責全縣教師系列專業(yè)技術職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政干部隊伍的建設工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學，負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負責制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負責全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導公共體育設施的建設，推動體育標準化建設具體工作;承擔規(guī)范體育服務管理、公共體育設施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導監(jiān)督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發(fā)展，指導和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課余訓練教練員的業(yè)務培訓、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導并監(jiān)督全縣學生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導協(xié)調(diào)學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學衛(wèi)生工作;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校愛衛(wèi)迎檢工作。
（二）機構設置
本預算是全縣教育系統(tǒng)的匯總預算，包括局機關、二級機構以及全縣各中小學校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學生87785人(含幼兒)，其中高中生9408人、初中生17129個、小學生40667人、特殊教育學校學生201人，在園幼兒20380人。全縣共有公辦在職教師4565人，退休教師3070人。
二、部門預算單位構成
納入2019年教育系統(tǒng)部門預算編制范圍的單位包括局機關、二級機構(教研室、儀電站、進修學校、體校)及中心學校。全縣共有高中5所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、岳雅學校高中部，職業(yè)中專1所，初中22所，九年一貫制學校5所，小學95所，特教學校1所。公民辦幼兒園190所。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
收入預算，2019年年初預算數(shù)79823萬元，其中，一般公共預算撥款74277萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款為4064萬元，其他收入1482萬元�？偸杖氡壬夏暝黾�4600萬元，主要是城南小學新建及教師增資。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)79823萬元，基本支出為74632萬元，項目支出為5191萬元。比2018年年初預算數(shù)75163萬元多出4660萬元，主要是城南小學新建及教師增資。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年岳陽縣教育體育局一般公共預算撥款收入79823萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2019年預算基本支出為74632萬元，其中工資福利支出51494萬元，一般商品和服務支出為10289萬元，對個人和家庭的補助為12849萬元。
（二） 項目支出
2019年預算項目支出為5191萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中專項商品和服務支出1543萬元，資本性支出2918萬元，其他支出730萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2019年局本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款361.4萬元，比2018年減少371萬元，降低2.9%。主要原因是：本機關將嚴格按預算要求厲行節(jié)約，壓縮開支。機關運行經(jīng)費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費預算
(1)2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為110萬元，其中，公務接待費110萬元，用車費用預算在“基本支出”中的“其他交通費用”中。公務用車購置費為0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算為110萬元，比2018年預算數(shù)150萬元減少40萬元，降低26.6%，主要主要原因是今年將控制招待次數(shù)、招待標準。2019年度國內(nèi)公務用車購置數(shù)及保有量均為0。
(2) 2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。
（三）政府采購情況
2019年教育體育系統(tǒng)政府采購預算總額8125萬元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元），其中：貸物類為4298.1萬元；工程類為1739萬元；服務類為2087.9萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門共有單位價值50 萬元以上通用設備90臺（套），單價100 萬元以上專用設備48臺（套）。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
年初預算項目績效主要包括：
（1）城南小學新建3000萬元;
（2）義務教育“大班額”改造2000萬元，牽涉榮家灣、步仙、柏祥、楊林、張谷英、新開、公田等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)10所學校。
（3）義務教育校舍維修改造192萬元;……（說明本部門的部門整體支出績效目標、重點項目績效目標）詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
