岳陽縣教育體育局(機(jī)關(guān))2017-部門預(yù)算

公 開 說 明

一、部門基本概況

(一)主要職能

1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和-度計劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。

2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。

3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)�縣學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)-度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘。

5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學(xué)，負(fù)責(zé)社會力量辦學(xué)的審批、注冊和報批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導(dǎo)開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導(dǎo)《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老-體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準(zhǔn)、檢查。

7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少-體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少-體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實施。

8、指導(dǎo)全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學(xué)校、體育后備人才基地、青少-體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少-體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級運(yùn)動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競賽項目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動員獎勵政策和措施。

9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國防教育工作的管理、指導(dǎo)和評價;負(fù)責(zé)組織開展本級、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣教育體育局機(jī)關(guān)是行政事業(yè)單位，屬一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)22個股室。其中：內(nèi)設(shè)股室15個(辦公室、人事股、計財股、體衛(wèi)股、審計股、基教股、監(jiān)察室、工會、職成辦、學(xué)前教育股、法制股、安全股、體產(chǎn)股、群體股);二級事業(yè)單位6個(招考辦、勤管辦、助學(xué)辦、教建中心、信息中心、陽光服務(wù)中心);掛靠機(jī)構(gòu)1個(督導(dǎo)室)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017-部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：招考辦、勤管辦、助學(xué)辦、教建中心、信息中心、陽光服務(wù)中心、督導(dǎo)室。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)1460萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1390萬元，其他收入70萬元。收入較去-增加361.2萬元，主要原因是教育局與體育局合并人員經(jīng)費(fèi)撥款增加及改造辦公室經(jīng)費(fèi)增加等

(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)1460萬元，其中，工資福利支出666萬元;商品和服務(wù)支出185萬元;對個人和家庭補(bǔ)助123萬元;其他項目支出297萬元。支出較去-增加361.2萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入1390萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為1093萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為297萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項商品和服務(wù)支出204萬元，其他資本性支出93萬元，主要用于各股室專項業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面。

四、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017-局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)-一般公共預(yù)算撥款1390萬元，比2016-預(yù)算增加341.2萬元，上升24.5%。主要是教育局與體育局合并，在2017-預(yù)算中增加安排了我局物業(yè)管理費(fèi)、常維修維護(hù)費(fèi)以及勞務(wù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的一般公共預(yù)算撥款。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元)，因公出國(境)費(fèi)0萬元。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-減少3.8萬元，主要原因是今-將控制招待次數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)，盡量減少公務(wù)出車次數(shù)。

3、政府采購情況

2017-我局政府采購預(yù)算總額149.5萬元，其中：縣直學(xué)校自選圖書35萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校統(tǒng)購圖書58萬元;辦公設(shè)備購置、維修等55萬元;法律服務(wù)費(fèi)1.5萬元。

五、名詞解釋

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：

1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

附件：1、岳陽縣教體局(機(jī)關(guān))2017-度部門收支預(yù)算總表

2、岳陽縣教體局(機(jī)關(guān))2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表

3、岳陽縣教體局(機(jī)關(guān))2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

											表1
岳陽縣教體局(機(jī)關(guān))2017-度部門收支預(yù)算總表
單位名稱：岳陽縣教育體育局									單位：萬元
收 入		支 出
項 目	2017-預(yù)算數(shù)	項 目	2017-預(yù)算數(shù)	公共財政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結(jié)轉(zhuǎn)
一、財政撥款	1390.0	201一般公共服務(wù)支出	0.0
（一）公共財政撥款	1390.0	203國防支出	0.0
1、經(jīng)費(fèi)撥款	1310.0	204公共安全支出	0.0
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款	80.0	205教育支出	1460.0	1,390.0						70
（1）專項收入		206科學(xué)技術(shù)支出	0.0
（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入		207文化體育與傳媒支出	0.0
（3）罰沒收入		208社會保障和就業(yè)支出	0.0
（4）國有資源有償使用收入		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.0
（5）其他收入		211節(jié)能環(huán)保支出	0.0
（二）政府性基金撥款		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.0
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		213農(nóng)林水支出	0.0
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入		214交通運(yùn)輸支出	0.0
三、上級補(bǔ)助收入		215資源勘探信息等支出	0.0
四、附屬單位繳款		216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.0
五、其他收入	70.0	217金融支出	0.0
六、上-結(jié)余收入		219援助其他地區(qū)支出	0.0
1、公共財政撥款		220國土海洋氣象等支出	0.0
2、政府性基金撥款		221住房保障支出	0.0
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		222糧油物資儲備支出	0.0
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)		229其他支出	0.0
收入總計	1460.0	支出總計	1460.0	1390.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0

																							表2
岳陽縣教體局(機(jī)關(guān))2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表
單位名稱：岳陽縣教育體育局																						單元：萬元
經(jīng)濟(jì)科目	項目名稱/科目		資金收入來源																	支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
			合計		財政撥款						事業(yè)單位經(jīng)營收入		上級補(bǔ)助收入			附屬單位上繳收入		其他收入	上-結(jié)轉(zhuǎn)
					公共財政預(yù)算撥款		政府性基金預(yù)算撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款											類	款	項
合計			1460		1390		0		0		0		0			0		70	0	205	01	01	行政運(yùn)行
一、基本支出			1163		1093		0		0		0		0			0		70	0	205	01	01	行政運(yùn)行
工資福利支出		基本工資	436		436															205	01	01	行政運(yùn)行
		津貼補(bǔ)貼	183		183															205	01	01	行政運(yùn)行
		獎金	0
		績效工資	0
		伙食補(bǔ)助費(fèi)	0
		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	0
		職業(yè)-金繳費(fèi)	0
		其他社會保障繳費(fèi)	47		47															205	01	01	行政運(yùn)行
		其他工資福利支出	0
商品和服務(wù)支出		辦公費(fèi)	18		18															205	01	01	行政運(yùn)行
		印刷費(fèi)	10		10															205	01	01	行政運(yùn)行
		水費(fèi)	4		4															205	01	01	行政運(yùn)行
		電費(fèi)	3		3															205	01	01	行政運(yùn)行
		郵電費(fèi)	0		0
		物業(yè)管理費(fèi)	0		0
		公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0		0
		其他交通費(fèi)	18		18															205	01	01	行政運(yùn)行
		差旅費(fèi)	1		1															205	01	01	行政運(yùn)行
		維修費(fèi)	93		23													70		205	01	01	行政運(yùn)行
		會議費(fèi)	2		2															205	01	01	行政運(yùn)行
		勞務(wù)費(fèi)	2		2															205	01	01	行政運(yùn)行
		培訓(xùn)費(fèi)	2		2															205	01	01	行政運(yùn)行
		公務(wù)接待費(fèi)	32		32															205	01	01	行政運(yùn)行
		工會經(jīng)費(fèi)	0		0															205	01	01	行政運(yùn)行
		福利費(fèi)	0		0
		其他商品和服務(wù)支出	0		0
對個人和家庭的補(bǔ)助		離休費(fèi)	0		0
		退休費(fèi)	240		240															205	01	01	行政運(yùn)行
		離退休津補(bǔ)貼	0		0
		撫恤金	0		0
		生活補(bǔ)助	0		0
		住房公積金	72		72															205	01	01	行政運(yùn)行
		遺屬費(fèi)	0
		醫(yī)療費(fèi)	0
		其他對個人和家庭的補(bǔ)助	0
二、項目支出			297		297		0		0		0		0			0			0	205	01	01	行政運(yùn)行
專項商品和服務(wù)支出			204		204															205	01	01	行政運(yùn)行
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼			0
債務(wù)還本付息支出			0
基本建設(shè)支出			0
其他資本性支出			93		93															205	01	01	行政運(yùn)行
三、經(jīng)營支出			0
四、對附屬單位補(bǔ)助支出			0
五、上繳上級支出			0

								表3
岳陽縣教體局(機(jī)關(guān))2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：岳陽縣教育體育局							單位：萬元
項 目	2017-預(yù)算數(shù)合計		公共財政預(yù)算撥款		政府性基金預(yù)算撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、支出合計	50		50		0		0
1、因公出國（境）費(fèi)用	0
2、公務(wù)接待費(fèi)	32		32
3、公務(wù)用車費(fèi)	18		18		0		0
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	18		18
（2）公務(wù)用車購置	0
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）
2.因公出國（境）人數(shù)（人）
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
4.公務(wù)用車保有量（輛）
5.公務(wù)接待批次（批）	581
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）	5860
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明	公務(wù)接待費(fèi)比2016-減少3萬元，原因是今-將控制招待次數(shù)及招待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車費(fèi)比去-減少0.8萬元，原因是今-將盡量減少公務(wù)出車次數(shù)。
備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。